一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　我校为全额拨款公益一类事业单位，西区教育和体育局下属二级单位，学校分为小学部和初中部，学校下设学校办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会等。

　　(二)机构职能。

　　攀枝花市第三十一中小学校是九年一贯制义务教育学校，学校主要职能是实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育、初中学历教育等相关社会服务。

　　（三）人员概况。

　　攀枝花市第三十一中小学校事业编制209个。2023年9月学

　　生人数2867人，共63个教学班。2023年12月截止，实有在职职工231人，退休职工244人，临聘3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　攀枝花市第三十一中小学校2023年全年财政收入为：5606.67万元，其中一般公共预算安排为5606.37万元，政府性基金0.3万。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　攀枝花市第三十一中小学校2023年预算安排5490.21万元，其中用于教育支出3606.76万元，社会保障和就业支出1031.61万元，卫生健康支出462.81万元，住房保障支出389.03万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　学校部门预算目标编制要素完整，绩效指标做到细化量化，评价部门绩效目标纳入学校办公会集体决策和校务公开范围。

　　绩效目标分为人员类经费、公用经费、项目经费制定目标，根据目标分类跟踪考核。

　　预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况 。

　　（二）结果应用情况。

　　绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在攀

　　枝花市西区人民政府网政务公开栏目下公开公示。学校年度总目标的完成质量与学校内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。学校所有工作均按要求在相关场合、网站等进行信息公开，接受社会监督。预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

　　（三）自评质量。

　　本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　在2023年度，攀枝花市第三十一中小学校在预算执行、预算管理以及职责履行等方面情况较好，产生了较好的社会效益，在全体教职员工的共同努力下，基本完成年初预算绩效目标。通过部门预算项目绩效管理、绩效结果应用、专项预算项目绩效管理、自评质量等方面的自评，部门整体支出绩效评价得分93分。

　　（二）存在问题。

　　1.预算编制程序不够细化；

　　2.由于学校财务人员为非专业人员，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制操作中存在一些困难。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金使用效益最大化。

       附件1 2023年整体支出绩效自评表.xls

       附件3-1 2023年三十一新建食堂项目支出绩效自评表.xls

       附件3-2 2023年市三十一中小厕所维修改造项目支出绩效自评表.xls

       附件3-3 2023年城乡义务教育补助经费-公用经费 项目支出绩效自评表.xls

       附件3-4 2023年智慧黑板项目支出绩效自评表.xls

       附件3-5 2023年省级体育发展专项体育助学资助项目项目支出绩效自评表.xls

       附件3-6 2023年心理健康室项目支出绩效自评表.xls

       附件5-1攀枝花市第三十一中小学校2023年三十一新建食堂项目支出绩效自评报告.docx

       附件5-2攀枝花市第三十一中小学校2023年厕所维修改造项目项目支出绩效自评报告.docx

       附件5-3攀枝花市第三十一中小学校 2023年城乡义务教育补助经费-公用经费支出绩效自评报告.docx

       附件5-4攀枝花市第三十一中小学校2023年智慧黑板项目支出绩效自评报告.docx

       附件5-5攀枝花市第三十一中小学校2023年省级体育发展专项体育助学资助项目项目支出绩效自评报告.docx

       附件5-6攀枝花市第三十一中小学校2023年心理健康室项目支出绩效自评报告.docx

       附件6 攀枝花市第三十一中小学校2023年度财政资金使用情况表.xls

　                                                                                                                                                                                                         攀枝花市第三十一中小学校
                                                                                                                                                                                                                      2024年5月31日