一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市西区公共卫生服务中心是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。内设机构数量完全符合规定要求，无擅自提高机构规格，无擅自增设、变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。

　　（二）机构职能。

　　负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　攀枝花市西区公共卫生服务中心核定编制6人，基层医疗卫生机构核定编制108人，年初实有人数119人（其中正式在编人员21人，定编定岗不定员聘用人员89人，财政拨款村医9人），年末实有人数120人（其中正式在编人员22人，定编定岗不定员聘用人员89人，财政拨款村医9人），新增1人，原因是正式在编人员调入1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2023年部门财政资金资金收入为2990.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为2930.15万元，年初财政拨款结转和结余60万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年部门财政资金支出合计2919.4万元，其中：社会保障和就业支出56.33万元，卫生健康支出2828.08万元，住房保障支出34.99万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.绩效目标制定。

　　我单位按照上级要求，编制了部门预算整体支出绩效目标申报表、部门项目预算支出绩效目标表及事前绩效评估报告等，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况。2023年我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，较好地实现了各项绩效目标。

　　2.目标实现。

　　（1）人员类：全年实现目标1573.8万元；

　　（2）特定目标类项目：全年实现目标1345.6万元，其中基本公共卫生服务项目资金1044.94万元、基本药物制度补助资金179.66万元、基层医疗卫生机构表扬专项经费10万元、乡村医生养老保障4.226万元、医疗服务与保障能力提升60.36万元、医务人员临时性工作补助资金1.535万元、重大传染病防控资金44.88万元。结余70.75万元，主要原因是资金紧张，无法完成拨付。该年度无违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　我单位高度重视自评结果，及时进行了整理、汇总、分析，反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。绩效自评结果按照预算绩效自评要求，及时在攀枝花市西区人民政府官网上向社会公开。

　　（三）自评质量。

　　我单位部门预算整体支出、部门项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位严格按照预算要求和各项财务规章制度，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。2023年度部门预算整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算计划的各项工作。

　　（二）存在问题。

　　无。

　　（三）改进建议。

　　加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度；科学制定绩效目标，加强预算执行管理。

       附件1：攀枝花市西区公共卫生服务中心2023年整体支出绩效自评表.xls

       附件2：攀枝花市西区公共卫生服务中心2023年项目支出绩效自评表.xls

       附件3：攀枝花市西区公共卫生服务中心2023年项目支出绩效自评报告.docx

       附件4：攀枝花市西区公共卫生服务中心2023年度财政资金使用情况表.xls     

                                                                                                                                      攀枝花市西区公共卫生服务中心

　　                                                                                                                                            2024年5月31日