一、部门概况

（一）机构组成

区委统战部下设三股室一中心，即综合股(侨台办)、民族宗教股、党外人士股，统战与民族工作服务中心(统战部直属事业单位)。

（二）机构职能

 略

（三）人员概况

截至12月末，区委统战部实有在职人员11人，其中行政编制7人，事业编制3人，临聘人员1人；退休职工2人，共计13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年预算安排为3365361.98元。其中：年初预算安排2888061.98元，年中追加人员经费377300元，追加项目经费100000元。

（二）部门财政资金支出情况

1.2023年预算安排为3365361.98元，预算支出为3053938.88元， 具体情况如下： 

项   目	收  入	支  出
统战事务	2152170.56	1843499.46
行政事业单位养老支出	317997.73	317997.73
卫生健康支出	221525.09	218773.09
土地开发支出	496027.60	496027.60
住房保障支出	177641.00	177641.00
合 计	3365361.98	3053938.88

基本支出占82.66%，项目支出占17.34%。

2.基本支出

项   目	支出	占总收入的比重%
行政运行	1245830.46	49.35
事业运行	564169	22.35
行政事业单位离退休	20364.00	0.81
基本养老保险	245211.36	9.71
住房公积金	177641.00	7.04
职业年金缴费	52422.37	2.08
卫生健康支出	218773.09	8.66
合  计	2524411.28	100

基本支出主要为在职人员经费，占92.23%，其次为办公费、差旅费等，占7.77%。

3.项目支出

项   目	支出	占总收入比重%
土地开发支出	496027.60	93.67
统战事务	33500.00	6.33
合 计	529527.60	100

项目支出主要是土地开发支出，占93.67%，其次是统战事务工作经费，占6.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

区委统战部根据《中华人民共和国预算法》《攀枝花市西区财政局关于编制2023年区本级部门预算的通知》要求，认真审核本单位的人员性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制；按照三级指标体系，认真编制部门整体支出绩效目标，从完成指标、效益指标、满意度指标三个维度进行细化量化具体化，各项收入都已经列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出预算。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目经费按照区财政局的政策规则，按照人员类型，科学编制绩效目标，执行进度基本按季均衡，整体执行情况较好，在职人员工资、车贴、考核奖及退休人员生活补助等及时、足额发放，职工基本养老保险、基本医疗保险及住房公积金等按时、足额缴纳，预算编制科学合理，按时发放、足额保障。2023年，人员类项目全年预算安排为2727968.34元，预算执行2350668.34元，预算执行使用率为86.17%，无违规违纪情况。

2.特定目标类项目绩效分析

 2023年区委统战部特定目标类项目共计8个，安排资金共计841000元，主要用于民族宗教工作、平江天主教堂搬迁、民主党派、知联会、新联会、侨联调研活动、早期归国华侨生活补助等项目的支出。截至2023年末，共计支出529527.6元,财政收回311472.4元。各项目资金能按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，制定绩效目标，能比较清晰的反映专项资金用使用的预期产出和效果，绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。绩效目标实现过程中，按照“谁支出，谁负责”的原则，对项目运行适时跟踪监控，有效地保障了部门工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。预算编制科学合理，资金使用规范，未存在挪用或超标准开支情况，无违规违纪记录。

2023年，我部无50万元（含）以上特定目标类部门预算项目，因此无相应绩效目标完成情况自评。

2023年，我部无运转类部门预算项目，因此无相应绩效目标完成情况自评。

2023年，我部无专项预算项目，因此无相应绩效目标完成情况自评。

3.支出控制

2023年，我部日常公用经费、项目支出中“办公费、邮电费、差旅费”等科目预算调整数与决算数偏差程度为0%。公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

  4.及时处置

2023年，在9月开展了绩效运行监控，及时掌握绩效目标完成情况，及时调整支出结构。

  5.执行进度

2023年，我部预算执行进度按年初预算、工作计划，以确保重、难点、刚性工作为前提，执行进度有序推进。预算执行进度在6、9、11月的实际支出进度分别为56.69%、74.87%、89.61%，预算执行进度较好。

  6.预算完成

2023年财政拨款收入为3365361.98元（包含调整追加数）， 财政拨款支出为3053938.88元，年终预算执行进度达90.74%。

  7.资金结余率

年末结转和结余资金均为零，各预算项目资金结余率均为零。

  8.违规记录

审计监督、财政检查未发现预算管理方面违规违纪问题。

（二）部门整体履职绩效分析

1.强化党的领导，做好“凝心”文章。一是坚持高位推动。全面落实中央、省委、市委统战工作会议精神，把统一战线工作纳入区委工作要点、政治巡察、目标考核和党校教学内容，与全区中心工作同研究、同部署、同检查、同落实。召开区委常委会会议、领导小组全体会议、专题会议7次，学习传达上级工作要求、听取统战工作情况汇报并及时研究解决统战工作中的困难问题。调整领导小组成员，建立网络统战工作联席会议机制，扩大整合资源力量，深化完善大统战工作格局。二是强化思想引领。组织统一战线成员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，支持各民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士开展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育，开展学习培训十余场次，不断筑牢团结奋斗的共同思想政治基础，最大限度凝聚人心、汇聚力量。

2.围绕共同富裕，做好“聚力”文章。一是激发多党合作新动能。与农工党市委会签订“农西合作”协议，在产业发展、社会服务、招商引资等方面探索与民主党派合作的新路子。制定《西区民主党派基层组织履职评价办法》《西区党外人士意见建议工作机制》《西区党外人士意见建议办理、反馈工作程序规定（试行）》等，构建民主党派“分道竞跑”考评激励机制，更好地保障党外人士建言献策积极性和实效性。全年召开政党协商会议4次，各民主党派、党外代表人士围绕“高质量发展建设共同富裕试验区”和“一区一城”建设实施重点调研课题7个，收集党外人士意见建议、社情民意86条，撰写建议、提案69件，为区委科学决策提供了重要参考。二是搭建服务社会新平台。开展“同心共富话西城”系列活动，组建“同心志愿服务队”，整合民主党派基层组织、区知联分会、区新联会、区侨联、区商会等统战团体资源，聚力建设格里坪镇新农人共富“e”创园、“金桥渔粮”田园综合体等同心共富实践创新示范点，在基层社会治理、便民生活缔造、产业转型发展、村民增收致富等方面发挥积极作用。全年开展各类社会服务活动40余场次，惠及群众6000余人次，带动农产品销售6000余万元；争取海外华侨“侨爱心”善款7万元助力乡村振兴、共同富裕。

3.统筹发展稳定，做好“团结”文章。一是促进民族团结宗教和顺。持续深化铸牢中华民族共同体意识，全域开展民族团结进步宣传月活动，不断促进各族群众交往交流交融。2023年，西区成功创建为四川省民族团结进步示范区，初心园、抱榴苑、格里坪小学被命名为第一批攀枝花市铸牢中华民族共同体意识教育基地；以服务各族群众为切入点，争取上级民族资金420万元用于民族聚居村集体产业发展壮大。严格落实宗教工作“三级网络两级责任制”，深化非法宗教活动整治，持续推进宗教场所中国化方向示范场所建设，维护宗教场所安全稳定。二是促进民营经济“两个健康”。将统一战线工作与落实“三全服务”有机结合起来，将民营企业家看作“自家人”，尽心竭力帮助其健康发展。开展与民营企业家“面对面+键对键”沟通交流活动12次，帮助3家非公企业取得不动产权证，协调解决企业困难问题80个；引导民营企业参与光彩事业，金凯达公司为教育民生事业捐款捐物26万元，企业负责人获四川省优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉称号。

4.强化队伍建设，做好“奋进”文章。一是发展壮大统一战线工作力量。配齐区民族宗教局领导班子，指导区侨联、区知联分会、民建西区支部完成届中调整。加强网络人士联络联谊，成立区新联会网络新媒体分会。支持民主党派新发展成员13名，新认定无党派代表人士5名，常态化开展党员领导干部与党外代表人士联谊联络工作，激励统一战线组织和广大统战成员昂扬奋发、再建新功。二是加大党外代表人士队伍建设。完善党外干部和少数民族干部发现储备、教育培养、使用管理工作机制，建立健全人大、政协、组织、统战部门信息互通机制，做好党外干部和少数民族干部培养选拔和政治安排，党外干部梯次结构不断优化。

（三）结果应用情况

根据攀枝花市西区财政局《关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（攀西财〔2024〕37号）文件要求，严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。

1.内部应用方面

我部按照区财政局下发《攀枝花市西区单位财政资金绩效管理工作考评细则》，将各项目绩效目标制定和自评情况纳入部门绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据。

2.信息公开方面

按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题、建议和整改情况，按要求在攀枝花市西区人民政府网站公开自评情况。

3.应用反馈方面

根据财政部门的要求及时开展绩效自评工作，认真撰写整体支出绩效自评报告，填写部门整体支出绩效自评表，真实呈现财政预算资金管理、使用绩效，形成完整自评资料。

• 自评质量

通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我部在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我部在执行预算支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，绩效目标基本得到实现，履职情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好地把握财政政策的经济性、效率性、效益性和可持续性。

（二）存在问题

资金使用效率有待进一步提高。

（三）改进建议

提高业务水平，注重评价质量，资金分析常态化；在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，认真做好预算绩效管理结果与预算安排挂钩定期清理评估报告工作，重点突出部门自行监控，及时调整项目绩效目标、资金安排，杜绝低效无效资金，进一步提高资金使用率。

 

 

中共攀枝花市西区区委统战部整体支出绩效自评表.xls

          中共攀枝花市西区区委统战部项目支出绩效自评表.xlsx

         中共攀枝花市西区区委统战部2023年度财政资金使用情况表.xls

 

审核： 程杰   责任编辑： 石英