一、部门概况
（一）机构组成。
西区图书馆无内设机构。
（二）机构职能。
西区图书馆主要职责：保存借阅图书资料，积极推进免费开放工作；采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统；文献数字化处理；图书馆学研究、收集；举办各类展览、知识培训与社会教育。并指导全区文化信息资源共享工程的建设工作。依托图书馆计算机网络环境，建立电子阅览室，为群众、尤其是青少年朋友提供文化信息服务和绿色上网空间。
（三）人员概况。
截止2023年末，西区图书馆共有编制8个，其中：事业6个，临聘2个。截止2021年底在编人员6人，其中：事业5人，临聘1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
西区图书馆2023年全年预算收入188.22万元，其中：一般公共预算拨款收入188.22万元，占总收入100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年财政资金支出175.17万元，其中：基本支出104.35万元（人员经费100.3万元，公用经费4.02万元）；项目经费支出70.82万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.人员经费、公共经费预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计104.35万元，完成进度100%。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新书面，并不断加强预算执行管理，提升我办财务管理的科学化、精细化水平。
（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
无、
（3）满意度指标完成情况分析。
根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。
2.专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量
、质量、时效、成本均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计70.82万元，完成进度84.44%。
    （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
通过项目实施，全面提高并顺利集中支付业务；完善了集中支付业务流程；。
（二）结果应用情况。
本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。
（三）自评质量。
    我馆根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标
要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我馆在预决算执行过程的问
题，自评结果准确反映了我办在执行预算支出绩效总体较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。
（二）存在问题。
在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未及时支付，执行进度滞后。
（三）改进建议。
1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。
2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：项目支出绩效自评表（公共文化活动服务体系建设专项资金）.xls

附件3：项目支出绩效自评表（免费开放资金）.xls

附件4：项目支出绩效自评报告（公共文化活动服务体系建设专项资金）.docx

附件5：项目支出绩效自评报告（免费开放资金）.docx