一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区社会保险事务中心是攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级部门，属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市社会保险工作的法律、法规、规章和政策。

2.负责贯彻落实机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策、城乡居民（含被征地人员）养老保险政策；

3.贯彻落实国家养老保险基金管理办法；

4.贯彻落实城镇企业职工退休、工龄与缴费年限计算政策和非因工伤残人员待遇政策。

5.负责全区养老保险、工伤保险及失业保险基金支付和管理，职业年金的征缴、支付和管理。

6.受西区人社局授权委托，承担退休审批职能。

（三）人员概况。

本年年末参照公务员法管理人员在职人数15人（含工勤人员1人）,与上年末相比减少1人,其原因是区内调动1名；事业人员1名（占用人才交流中心编制），退休人员2人，与上年年末一致；编内聘用人员4人，与上年末相比增加1人,是因为新招聘临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年年初收入预算数为414.24万元，执行过程中调整追加预算57.09万元，全年收入预算478.76万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

本年全年支出472.46万元，基本支出333.81万元，其中人员经费315.06万元，公用经费18.75万元。项目支出138.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、2023年我中心基本支出333.81万元，其中：工资福利支出312.82万元，用于单位人员的工资福利待遇。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出18.75万元，主要用于保障单位正常运转。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费；对个人和家庭的补助2.24万元，主要是退休人员的生活补助及医疗费补助。我中心严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算。人员经费按单位财政供养人员根据预算标准进行全员、足额编制，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，无超范围、超标准发放津补贴、奖金等现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了单位的正常运转。

   2、2023年我中心项目支出138.65万元，共六个项目，其中：

        （1）、2023年省级财政困难群众养老保险代缴资金8.48万元，主要用于辖区内困难群众参加城乡居民养老保险按政策由省级财政承担的补助资金划拨；

（2）、2023年城乡居民养老保险及代缴养老保险市级配套资金3.16万元，主要用于辖区内困难群众参加城乡居民养老保险按政策由市级财政承担的补助资金划拨；

（3）、2023年城乡居民养老保险区级财政补助资金64.72万元，主要用于辖区内居民参加城乡居民养老保险按政策由区级财政承担的补助资金划拨；

（4）、2021年省级财政社保公共服务能力建设资金1.14万元，主要用于提高社保公共服务能力而采购的办公用品及设备的维修（护）费支出。

（5）、2022年省级财政社保公共服务能力建设资金6.15万元，主要用于提高社保公共服务能力而采购的办公用品、办公设备、办公家具、资料印刷、差旅费及设备的维修（护）费等支出。

（6）职业年金投资运营前（2014年至2018年）实账贴息55万元，主要用于足额保障在职人员职业年金投资运营前（2014年10月至2018年12月）实账贴息。

我中心坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保专项资金及时、高效、合理、有计划的支出，确保了项目资金达到预期效果。在使用过程中，严格审批流程，使每一笔资金支付公开透明，充分接受监督。

（二）结果应用情况。

我中心严格按照信息公开的管理规定，对预算信息及时公开，接受领导和群众的监督。预算的绩效自评工作贯穿整个预算执行过程中，对评价结果认真分析，及时调整执行过程中的偏差，最终让绩效评价发挥最好的作用。

（三）自评质量。

我中心严格对照《2023年区级部门整体支出绩效自评表》进行自评打分，评分结果91分，绩效评价等级为“优”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心2023年部门预算整体绩效目标完成情况较好，各项目标基本达到预期，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。

预算绩效观念不够深入，在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失。

（三）改进建议。

进一步加强绩效管理理念：在预算资金的管理和使用过程中，加强资金使用绩效的管理；进一步加强财务素养和专业技能培训：加强预算资金绩效管理和相关法律法规的学习，规范要求，让绩效理念深入人心。

附件1：攀枝花市西区社会保险事务中心区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：攀枝花市西区社会保险事务中心2023年项目支出绩效自评报告.docx

附件3：攀枝花市西区社会保险事务中心项目支出绩效自评表.xls

附件4：攀枝花市西区社会保险事务中心2023年度财政资金使用情况表.xls

                                                     

                                                            攀枝花市西区社会保险事务中心

                                                                                                                                       2024年6月3日

 

 

 

 

审核： 叶平   责任编辑： 罗怡