一、 部门概况
（一）机构组成。
西区民政局 内设股室 4 个，下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个， 西区民政局 ， 参照公务员法管理的事业单位 0 个 ， 其他事业单位 1 个 ， 西区城乡最低生活保障中心 。
（二）机构职能。
西区民政局的主要职责：贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责区属社会团体和社会服务机构的审核、登记和年度检查；监督社会团体和社会服务机构活动；查处社会团体和社会服务机构的违法行为和未经登记以社会团体和社会服务机构名义开展活动的非法组织。组织拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，监督指导区城乡最低生活保障中心实施城乡居民最低生活保障、临时救助、城市低收入家庭收入核定的管理等业务工作。负责特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；推动基层民主政治建设。贯彻实施村（居）民委员会组织法，指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；加强村（居）民委员会的组织建设、制度建设、负责村（居）民委员会干部培训。负责全区行政区域规划、调整、更名及变更工作；负责全区地名命名、更名的审核报批；负责行政区域界线的勘定、维护管理及边界争议的调查和调处。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。组织实施殡葬管理政策，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。拟订社会福利事业发展规划；组织实施社会福利机构管理办法；贯彻残疾人权益保护政策；负责康复辅助器具行业管理，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准、协调推进全区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设。贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿队伍建设。依法依规履行康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。完成区委、区政府交办的其他任务。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。职能转变。民政方面应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作 。
（三）人员概况。
截止2023年末， 西区民政局行政编制5名、事业编制10名，聘用人员编制7名，实有人员21人，其中在编人员15人，聘用人员6人 。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
西区民政局 2023年全年预算收入 3758.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3575.96 万元，占总收入 95.14 %；政府性基金预算拨款支出 182.85 万元，占总收入 4.86 %。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年财政资金支出 3478.61 万元，其中：基本支出 644.49 万元（人员经费 611.22 万元，公用经费 33.27 万元）；项目经费支出 2834.12 万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.人员经费、公共经费预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计 644.49 万元，完成进度100%。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新书面，并不断加强预算执行管理，提升我办财务管理的科学化、精细化水平。
（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
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（3）满意度指标完成情况分析。
根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。
2.专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量、质量、时效、成本均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计 2834.12 万元，完成进度 91 %。
（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
通过项目实施，全面提高并顺利集中支付业务；完善了集中支付业务流程； 。
（二）结果应用情况。
本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示 。
（%1） 自评质量 。
我 局 根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标
要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我 局 在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我局在执行预算支出绩效总体较好 。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。
（二）存在问题。
在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未及时支付，执行进度滞后。
（三）改进建议。
1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。
2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。
附件5：项目支出绩效自评报告（公共文化服务体系建设）.docx
附件5：项目支出绩效自评报告（精减退职职工生活救济）.docx
附件5：项目支出绩效自评报告（养老服务业发展补助资金）.docx
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