一、部门概况

（一）机构组成。

西区文化广播电视和旅游局机关设有办公室、产业发展股、公共服务股、行政执法监督股4个内设机构，所属二级单位西区文化旅游产业发展服务中心（副科级、事业）、文化馆为独立核算部门（副科级、事业）、图书馆为独立核算部门（股级、事业）。

（二）机构职能。

西区文化广播电视和旅游局主要职责：拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。负责全区文化旅游市场领域综合行政执法，组织或参与查处全区性跨区域文化、就让我、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。管理和指导全区文物保护利用与考古工作、协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。承担全区文化广播电视和旅游、文物对外以及对港澳台的交流与合作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。

截止2023年末，局机关（不含区文化馆、图书馆）共有编制24个，其中：公务员4个，参公6个，事业8个，临聘6个。2023年退休人员1人，在编人员19人，其中公务员5人，参公4人，事业8人，临聘2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区文化广播电视和旅游局2023年全年预算收入1884.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1877.1万元，占总收入,99.63%；政府性基金预算拨款支出6.93万元，占总收入0.37%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出637.03万元，其中：基本支出366.99万元（人员经费341.65万元，公用经费25.34万元）；项目经费支出270.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员经费、公共经费预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计366.99万元，完成进度100%。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新书面，并不断加强预算执行管理，提升我办财务管理的科学化、精细化水平。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无、

（3）满意度指标完成情况分析。

根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量

、质量、时效、成本均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计270.05万元，完成进度17.8 %。

    （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过项目实施，2023年固定资产投资在库项目总投资达7.14亿元，完成投资3.64亿元，超额完成任务；全年完成招商引资总到位资金2.5亿元，完成省外引进产业项目新增实际投资0.7亿元，均按要求完成指标；2023年“个转企”目标11家，通过新注册、“个转企”完成14家 ；2023年全市文化、体育和娱乐业三季度营业收入增速任务为15%，西区实际完成16.15%，四项指标按要求提前超额完成。全年全市工资总额增速为8.6%，西区完成增速为19.5%，高于全市平均水平。

（二）结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

（三）自评质量。

    我局根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标

要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我局在预决算执行过程的问

题，自评结果准确反映了我局在执行预算支出绩效总体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

（二）存在问题。

在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未及时支付，执行进度滞后。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。