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预算绩效管理

攀枝花市西区司法局部门整体支出绩效自评报告

发布时间：2024-06-03 阅读次数：来源：攀枝花市西区司法局

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　西区司法局内设股室9个，下属二级单位2个，其中：

　　参照公务员法管理的事业单位1个，西区法律援助中心；

　　其他事业单位1个，四川省攀枝花市玉泉公证处。

　　（二）机构职能。

　　1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

　　2.负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

　　3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体系改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。

　　4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。指导监督司法所建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产工作。

　　5.指导管理全区社区矫正工作。会同有关部门开展刑满释放人员帮教安置工作。

　　6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

　　7.负责本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督所属事业单位的计划财务工作。负责所属事业单位内部审计工作。

　　8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本单位队伍建设。

　　9.负责本单位行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

　　10.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　截至2023年末，西区司法局人员编制33名，其中：行政编制26个、参公编制3名、事业编制4个，实有人员31人，其中在编人员30人，聘用人员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区司法局2023年全年预算收入1013.89万元，其中：一般公共预算拨款收入993.34万元，占总收入97.97%；政府性基金预算拨款支出20.55万元，占总收入2.03%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年财政资金支出865.96万元，其中：基本支出796.08万元（人员经费746.39万元，公用经费49.69万元）；项目经费支出69.88万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.人员经费、公共经费预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计796.08万元，完成进度100%。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新书面，并不断加强预算执行管理，提升我办财务管理的科学化、精细化水平。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　无、

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。

　　2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量

　　、质量、时效、成本均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计69.88万元，完成进度32.08%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　通过项目实施，全面提高并顺利集中支付业务；完善了集中支付业务流程；。

　　（二）结果应用情况。

　　本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（三）自评质量。

　　我局根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标

　　要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我局在预决算执行过程地问

　　题，自评结果准确反映了我局在执行预算支出绩效总体较好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

　　（二）存在问题。

　　在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未及时支付，执行进度滞后。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。