一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　西区行政审批局内设4股1办，分别是政务服务管理股（政策法规股）、审批服务股、行政审批一股、行政审批二股、办公室。代管西区政府采购服务中心。

　　（二）机构职能。

　　西区行政审批局主要职能：组织拟订全区政务服务、行政审批制度改革的发展规划、政策和措施并组织、指导实施。按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责对划转的行政许可事项进行集中办理；规范行政审批行为，优化办事流程，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；协调审批事项涉及的各职能部门完成现场勘查、技术论证、社会听证、行政收费等。负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门（单位）政务服务工作。指导、监督相关电子政务服务平台建设和运行工作。负责指导、协调、监督、考核进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项。对部门（单位）独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。负责职能范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（三）人员概况。

　　截至2023年末，西区行政审批局机关编制23名，其中公务员7名、事业编制8名，代管西区政府采购服务中心编制3名，临聘编制5名；实有人员18人（公务员编制5人，事业编制10人，临聘编制3人）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区行政审批局2023年全年预算收入411.9万元，其中：一般公共预算拨款收入370.97万元，占总收入90.06%；政府性基金预算拨款支出40.93万元，占总收入9.94%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年财政资金支出411.9万元，其中：基本支出339.64万元（人员经费322.89万元，公用经费16.75万元）；项目经费支出72.26万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.人员经费、公共经费预算绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计339.64万元，完成进度100%。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新局面，并不断加强预算执行管理，提升我办财务管理的科学化、精细化水平。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　无。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。

　　2.专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量、质量、时效、成本均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计72.26万元，完成进度100%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　通过项目实施，全面提高并顺利集中支付业务；完善了集中支付业务流程。

　　（二）结果应用情况。

　　本单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效自主对全年工作目标起到积极促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（三）自评质量。

　　   我局根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我局在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我局在执行预算支出绩效总体较好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

　　（二）存在问题。

　　在项目实施工作中，由于当前财政资金面临较大压力，部分项目所需资金未能及时获得区财政的拨付。在年底财务结算时，区财政对未使用的预算指标进行了统一收回，这导致部分项目资金出现了暂未支付的情况。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　   2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

      附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls

      附件3：项目支出绩效自评表（政府采购专项经费）.xls

      附件3：项目支出绩效自评表（政务大厅基本运行经费）.xls

      附件5：项目支出绩效自评报告（政务大厅基本运行经费）.docx

      附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls