一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　西区区委政法委内设机构5个，分别是:办公室、维稳督导室、综治督导室、执法监督室、人民防线办公室。

　　（二）机构职能。

　　西区区委政法委的主要职责：深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安西区、法治西区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全区反分裂斗争和维护稳定工作。加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全区政法系统网络安全和智能化建设工作。组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

　　监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管攀枝花市西区法学会。

　　（三）人员概况。

　　截至2023年末，西区区委政法委共有编制23名，其中行政编制5名、事业编制15名、临聘编制3名，实有人员25人，其中在编人员22人，聘用人员3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区区委政法委2023年全年预算收入653.8万元，其中：一般公共预算拨款收入551.25万元，占总收入84.31%；政府性基金预算拨款支出102.55万元，占总收入15.69%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年财政资金支出643.24万元，其中：基本支出501.97万元（人员经费470.74万元，公用经费31.23万元）；项目经费支出141.27万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.人员经费、公共经费预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计501.97万元，完成进度100%。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新书面，并不断加强预算执行管理，提升我单位财务管理的科学化、精细化水平。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　无、

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。

　　2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量

　　、质量、时效、成本均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计141.27万元，完成进度93.04%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　通过项目实施，全面提高并顺利集中支付业务；完善了集中支付业务流程。

　　（二）结果应用情况。

　　本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。整体绩效对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（三）自评质量。

　　根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我单位在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了执行预算支出绩效总体较好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

　　（二）存在问题。

　　在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未及时支付，执行进度滞后。

　　（三）改进建议。

　　1.将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

中共攀枝花市西区区委政法委员会区级部门整体支出绩效自评表.xls

中共攀枝花市西区区委政法委员会项目支出绩效自评表.xls

中共攀枝花市西区区委政法委员会2023年度财政资金使用情况表.xls

中共攀枝花市西区区委政法委员会项目支出绩效自评报告（维稳专项）.docx