一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　本单位行政编制8名（其中：局长1名，副局长3名）。

　　内设办公室、医政医管与职业健康股、信息统计与家庭发展股（区爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制股（区重大传染病防治工作委员会办公室）、基层卫生健康股（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）5个股室。

　　未独立核算单位3个：攀枝花市西区红十字会、攀枝花市西区计划生育协会和攀枝花市西区老龄健康服务中心。

　　（二）机构职能。

　　1.组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。配合开展深化公立医院综合改革。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

　　3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

　　4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

　　6.组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

　　7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

　　8.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

　　9.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

　　10.负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

　　11.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　12.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　14.完成区委和区政府交办的其他任务。

　　15.职能转变。

　　（1）牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康攀枝花和健康西区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革。配合开展公立医院改革。

　　（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区老龄工作委员会办公室不再承担老龄工作等行政职责，交由区卫生健康局承担。

　　（三）人员概况。

　　区卫生健康局核定行政人员编制数8人，2023年末实有7人（空编1人）；核定参公人员编制数7人，2023年末实有7人（含老龄办1人，计生协会2人，红十字会4人)，年末共计在职人员14人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2023年度财政拨款收入1501.78万元，其中：基本支出486.46万元、项目支出1015.32万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年度财政拨款支出1336.06万元，其中基本支出486.46万元（人员经费462.44万元、日常公用经费24.02万元），项目支出849.60万元（公共安全支出0.4万元、社会保障和就业支出3.5万元、卫生健康支出843.75万元、城乡社区支出0.95万元、资源勘探工业信息支出1万元）。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.绩效目标制定

　　根据《中华人民共和国预算法》《攀枝花市西区财政局关于编制2023年区本级部门预算的通知》等相关文件要求，以维护单位预算编制内在岗人员日常工资福利及社保等人员类支出、部门公用经费及非定额公用支出、单位所承担的职能任务专项项目为依据制定绩效目标，项目的完成指标具体细化量化到数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目的效益指标具体细化到社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标，其编制要素完整。

　　2.目标实现情况

　　通过科学制定细化量化的绩效目标并严格按照目标执行，2023年单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，较好地实现了各项绩效目标，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小。

　　3.支出控制方面

　　2023年单位基本支出部门公用经费年初预算数29.79万元，决算数24.02万元，预决算偏离度19.37%，其主要原因为2023年单位通过对办公用品等途径对公用支出进行严格控制，对其他不必要的公用支出进行有效控制，努力提高办公设备利用率，奉行节能降耗的办公原则，年底公用经费决算数明显小于预算数，预决算存在部分偏离。

　　2023年单位“三公经费”年初预算0.5万元，实际执行数0.1414万元，执行率28.28%，支出控制率≤100.00%，控制效果较好。

　　4.及时处置方面

　　2023年，部门开展绩效监控未发现部门预算项目或专项预算项目绩效目标有偏差，未进行调整。

　　5.执行进度方面

　　2023年区卫生健康局预算执行以年初工作计划和目标任务为导向，以确保重点、难点、刚性工作为前提，一体化有序推进项目实施。资金预算执行在6、9、11月的实际执行进度分别为23.87%、48.25%、53.38%，预算执行进度总体缓慢。

　　6.完成结果方面

　　2023年，单位预算项目执行数849.6万元，占年度下达预算指标1015.32万元的83.68%，单位无审计监督、财政检查发现预算管理方面违规违纪问题。

　　（二）结果应用情况。

　　按照关于全面实施预算绩效管理的要求，我单位高度重视自评结果，及时进行了整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，将各项目绩效目标制定和自评情况纳入单位绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据。本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于西区财政局门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

　　（三）自评质量。

　　2023年我单位部门预算整体支出、部门项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的社会效益、经济效益等情况。并按照财政预算绩效管理要求完成了项目的实施，并及时反馈预算执行中的问题和建议和整改情况，按要求适时在门户网站公开自评情况。其自评工作完成质量较高，完成进度较好。   

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2023年，中央、省、市的各类专项资金下达后，我单位严格按照项目专项资金规定的范围和标准使用了专项资金，并按照项目名称设置明细账，实行专户管理；项目经费预算真实可靠，科学合理，各项财务制度、管理制度、会计核算制度完整、合法，项目资金使用无违规违纪行为；在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，有效提升了本单位全年绩效管理成果。

　　（二）存在问题。

　　资金使用效率有待进一步提高；存在部分项目资金下达不及时，资金支付滞后情况，影响项目执行。

　　（三）改进建议。

　　提高业务水平，注重评价质量，资金分析常态化；在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，做预算时明确绩效目标，绩效管理贯穿整个工作的开展；及时向区财政反馈直达资金执行情况，加强沟通协调，优先保障直达资金支付。

　　

        附件1：攀枝花市西区卫生健康局2023年整体支出绩效自评表.xls

        附件2：攀枝花市西区卫生健康局2023年项目支出绩效自评表.xls

        附件3：攀枝花市西区卫生健康局2023年项目支出绩效自评报告.docx

        附件4：攀枝花市西区卫生健康局2023年度财政资金使用情况表.xls

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                     攀枝花市西区卫生健康局

                                                                                                                                              2024年6月3日

审核： 田燕   责任编辑： 任剑