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预算绩效管理

攀枝花市西区清香坪街道办事处2023年部门整体支出绩效自评报告

发布时间：2024-06-04 阅读次数：来源：西区清香坪街道办事处

一、部门概况

（一）机构组成。

清香坪街道办事处统一设置 6 个党政综合办事机构：1.党政办公室（挂代表委员联络办公室牌子）；2.党建办公室（挂党群工作部牌子）；3.社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；4.社区建设办公室；5.公共管理办公室（挂应急管理办公室、安全生产监督管理办公室牌子）；6.综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2023年度，行政编制9名，行政实有人数9人；事业编制 17名，事业实有17人；临聘编制4名，临聘实有2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度，全年收入1558.59万元，年初预算收入1065.45万元，追加资金493.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1403.03万元，政府性基金预算财政拨款收入155.56万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度，全年支出1558.59万元，其中：基本支出1087.73万元，项目支出470.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制的科学性和合理性。2023年预算编制严格按照区财政局下发的编报口径，结合单位职能职责和全年绩效目标进行编制的，其预算的编制科学、合理。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。绩效目标编制、申报均填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。通过制定的财政资金管理办法、内部控制制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。绩效评价相对客观和公正。

（一）结果应用情况。

本单位按要求对2023部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，根据预算合理安排资金支出，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益，并保证各项工作的正常运转，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）自评质量。

从整体情况来看，我办重视财政资金的支出绩效，在资金使用方面从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，2023年部门整体支出自评得分90分，主要扣分点是项目支出绩效管理。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务等发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

附件1：西区清香坪街道办事处部门整体支出绩效自评表.xls

附件3：西区清香坪办事处项目支出绩效自评表.xls