一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市第十初级中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

攀枝花市第十初级中学是经西区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在西区教育和体育局领导下的一所初级中学。实施中学义务教育，初中学历教育，是学校的主要工作职能。

（三）人员概况。

我校编制数为110人。2023年末，实有在职职工人数109人，退休职工213人。2023年末共有三个年级21个教学班，在校学生872人（其中：寄宿制学生485人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年收入预算2464.37万元，其中：财政拨款2444.57万元，占99.20%；其他资金19.8万元，占0.8%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年支出预算2377.43万元，其中：基本支出2224.46万元，占91.27%；项目支出152.97万元，占9.73%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.2023年度无论是总体绩效还是项目绩效，本单位都严格完成了年初预算设定的一级项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；在项目绩效方面各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标。通过了财政绩效目标考核。

2.2023年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。

   （二）结果应用情况。

我单位严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。按时将绩效自评公开，对各部门的预算绩效评价结果存在的问题及时进行整改。

（三）自评质量。

本单位整体支出绩效目标实现情况：全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

项目绩效目标完成情况：全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算收入进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际，将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件3：城乡义务教育中央补助项目支出绩效自评表.xls

附件3：区级资金及其他资金工程建设项目支出绩效自评表.xls

附件3：三区人才项目支出绩效自评表.xls

附件5：城乡义务教育中央补助项目支出绩效自评报告 .docx

附件5：区级资金及其他资金工程建设项目支出绩效自评报告.docx

附件5：三区人才专项项目支出绩效自评报告.docx

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls

                                                                攀枝花市第十初级中学校

                                                                     2024年6月4日