一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　西区妇幼保健服务服务中心内设机构2个，包括：医政管理股、基层保健股。

　　（二）机构职能。

　　1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

　　2.负责全区孕产妇健康系统保障及其管理，提高孕产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

　　3.负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

　　4.负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

　　5.负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

　　6.负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识的健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

　　7.负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

　　8.负责全区产科助产技术服务的检查、指导工作，改善产科服务条件，提高服务质量。

　　9.负责对全区儿童入托、入学前健康检查及托幼机构（学前班）保教人员的健康体检，对托幼工作进行培训、指导、检查及考核等工作。

　　10.负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及基层医疗卫生机构的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

　　11.负责全区流动人口生育信息采集和基本公共卫生服务均等化等工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

　　12.开展日常门诊诊疗工作。

　　（三）人员概况。

　　单位编制人数16人（空编4人），年末实有在职事业编制数12人。临聘人员编制数年末实有人数6人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　西区妇幼保健服务中心2023年当年预算收入349.97万元，其中人员类经费272.52万元，运转类经费8.31万元，特定目标类项目69.14万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年度财政拨款支出325.2万元，其中人员经费支出272.52万元，公用经费支出8.31万元，项目资金共支出44.37万元（本级财政资金支出8.57万元，上级财政资金支出35.8万元）。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.绩效目标制定

　　根据《中华人民共和国预算法》《攀枝花市西区财政局关于编制2023年区本级部门预算的通知》等相关文件要求，编制2023年绩效目标，内容完整、要素齐全、指标细化量化。本中心工作围绕着目标、任务来展开，随着目标、任务的转移而变化。

　　2.目标实现情况

　　通过科学制定细化量化的绩效目标并严格按照目标执行，2023年单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，较好地实现了各项绩效目标，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小。

　　3.支出控制方面

　　2023年单位基本支出部门公用经费年初预算数32.48万元，决算数3.8万元，预决算偏离度11.69%，其主要原因为2023年单位通过对办公用品等途径对公用支出进行严格控制，对其他不必要的公用支出进行有效控制，努力提高办公设备利用率，奉行节能降耗的办公原则，年底公用经费决算数明显小于预算数，预决算存在部分偏离。

　　2023年单位“三公经费”年初预算2.5万元，实际执行数1.78万元，执行率71.2%，支出控制率≤100.00%，控制效果较好。

　　4.及时处置方面

　　2023年，我中心开展绩效监控未发现部门预算项目或专项预算项目绩效目标有偏差，未进行调整。

　　5.执行进度方面

　　2023年区妇幼保健服务中心整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目增益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益等情况。其中涉及财政拨款325.2万元，执行率92.9%

　　6.完成结果方面

　　2023年，单位预算项目执行数44.37万元，占年度下达预算指标69.14万元的64.17%，单位审计监督、财政检查未发现预算管理方面违规违纪问题。

　　（二）结果应用情况。

　　中心针对项目执行率不高的问题，今后应加强与财政的沟通，加快资金支付进度，尽可能避免资金滞留，同时强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。

　　（三）自评质量。

　　我中心根据目标编制质量、目标实现程度、制度管理、支出控制、执行进度、资金结余及满意度指标等方面进行自评，2023年预算整体自评客观公正，质量良好。                                         

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2023年项目资金执行率良好，基本达到相应时期执行进度，完成预期指标，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。2023年部门整体支出绩效自评综合评分96分，其中管理能效66分，绩效结果应用20分，自评质量10分。

　　（二）存在问题。

　　个别项目资金紧张下达时间较晚，执行进度存在滞后，导致目标任务不能完成。

　　（三）改进建议。

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.高度重视目标绩效的重要性，提早谋划，加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能。

　　3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

　　

        附件1：攀枝花市西区妇幼保健服务中心整体支出绩效自评表.xls

        附件2：攀枝花市西区妇幼保健服务中心项目支出绩效自评表.xls

        附件3：攀枝花市西区妇幼保健服务中心项目支出绩效自评报告.docx

        附件4：攀枝花市西区妇幼保健服务中心2023年度财政资金使用情况表.xls

           

 

                                                                              攀枝花市西区妇幼保健服务中心

                                                                                 2024年6月4日

审核： 田燕   责任编辑： 任剑