beat365官方网站-挡得住欲望，挡不住希望

预算绩效管理

攀枝花市西区陶家渡街道办事处2023年部门整体支出绩效自评报告

发布时间：2024-06-05 阅读次数：来源：xqtjdjb

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　陶家渡街道办事处设立三个事业单位机构，分别为党群服务中心、便民服务中心和社会治理事务中心。

　　（二）机构职能。

　　陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

　　⑴宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

　　⑵代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

　　⑶负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导、发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

　　⑷按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

　　⑸反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

　　（三）人员概况。

　　陶家渡街道办事处2023年行政编制8人，实有6人。事业编制15人，实有14人。对比2022年，行政人员调出1人；事业人员调出1人，新进2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　1、上年结转结余132.46万元，其中：

　　一般公共服务收入108.82万元；城乡社区收入23.64万元。

　　2、2023年一般公共预算财政拨款收入927.12万元，其中：

　　一般公共服务类收入728.46万元，占78.57%；文化旅游体育与传媒类收入10.6万元，占1.14%；社会保障和就业类收入96.49万元，占10.41%；卫生健康类收入33.46万元，占3.61%；住房保障类收入27.63万元，占2.98%；农林水类收入12.79万元，占1.38%。城乡社区类收入14.47万元，占1.56%；资源勘探工业信息类收入3.22万元，占0.35%。

　　3.2023年支付性基金预算财政拨款收入21.98万元，其中：

　　城乡社区类收入21.98万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　1、2023年一般公共预算财政拨款基本支出797.61万元，其中：

　　人员经费支出751.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费支出45.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　2、2023年一般公共预算财政拨款项目支出 238.33万元。

　　（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为110.72万元，执行率100%。主要用于2022年度村（社区）二级党支部书记、委员基层报酬补助经费、公务用车购买、农贸市场管理经费等支出。

　　（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为0.9万元，执行率100%。主要用于“四上”企业统计人员奖励支出。

　　（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为2.13万元，执行率100%。主要用于纪检监察室打造支出。

　　（4）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.4万元，执行率100%。主要用于村（社区）儿童之家运行维护费支出。

　　（5）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为54.64万元，执行率100%。主要用于创建全国文明城市专项补助资金支出。

　　（6）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为2.4万元，执行率100%。主要用于公共文化服务体系建设专项资金、基层公共文化服务站点建设和维护运行经费支出。

　　（7）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为8.2万元，执行率100%。主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央资金补助资金支出。

　　（8）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理支出（项）: 支出决算为25.72万元，执行率100%。主要用于开展民政事业补助等支出。

　　（9）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为2.15万元，执行率100%。主要用于双拥经费支出。

　　（10）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）:支出决算为0.59万元，执行率100%。主要用于重大传染疾病防控支出。

　　（11）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为14.47万元，执行率100%。主要用于环卫生产管理、居家养老服务等支出。

　　（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为3.8万元，执行率100%。主要用于森林防灭火工作支出。

　　（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为8.99万元，执行率100%。主要用于基层组织活动和公共服务运行支出。

　　（14）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.72万元，执行率100%。主要用于森林防灭火工作支出。

　　（15）资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为0.5万元，执行率100%。主要用于“转企升规”培育工作支出。

　　3.2023年政府性基金预算财政拨款项目支出 45.62万元。其中：

　　城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开放支出（项）:支出决算为45.62万元，执行率100%。主要用于社会管理专项经费、基层政权专项经费、综治维稳、“人大代表之家”工作等支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　年初部门预算主要用于保障陶家渡街道办事处机构正常运转、完成日常工作任务（包括基本支出797.61元，用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、社保保障缴费等人员经费，以及办公费、广告宣传、水电、差旅等日常公用经费。以及项目支出283.95元，用于承担基层政权事业、社会管理专项、综治维稳等工作。）

　　2023年12月前，陶家渡街道办事处在年初预算内完成了各项工作的支出，并严格按照年初部门预算绩效目标执行。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　陶家渡街道办事处全面履行基本民生保障职责、全面履行基层社会治理职责、全面履行基本公共服务职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　2023年陶家渡街道办事处较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好地成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　（二）结果应用情况。

　　根据《攀枝花市财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2024〕37号）文件要求，对陶家渡街道办事处的整体支出认真开展了绩效自评工作。

　　1、执行绩效管理计划，根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。

　　2、建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与批评，并进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位的责任感和紧迫感。

　　3、根据区财政局预算批复最终批复的预算数，并在西区公众信息网站进行公开，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境2023年度无出国境支出)、公务接待、公务用车管理。一是进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2023年度不存在超预算开支“三公”经费情况。陶家渡街道办事处严格按照区财政局要求根据真实有效的财务资料编制部门整体支出绩效自评报告，在网上公开前，组织财务人员进行全面的梳理、核实，确保公开内容的真实有效。

　　（三）自评质量。

　　2023年陶家渡街道办事处对项目进行质量指标分析，较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照财政资金使用用途和目的，陶家渡街道办事处健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

　　（二）存在问题。

　　1、预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。

　　2、因临时性工作任务的下达无预算资金保障，造成预算执行中经费紧张。

　　（三）改进建议。

　　1 、继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作。

　　2、增强工作的前瞻性，更好地统筹全年资金的使用，同时加强项目监管，督促项目推进，以便更好地完成全年目标。

　　2、将预算基础工作做好、做细，提高预算准确性。