一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市第三十二中小学校内设部门9个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

学校以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为指导，以弘扬“三雅”文化，推进开放办学，完善管理体制，促进信息化学校建设，提高了教育质量，其它各项工作也得到全面提升发展。

（三）人员概况。

截至2023年12月，我校基本情况如下：事业人编制52人，实际在职52人，退休300人，离休0人，临聘2人，学生人数388人（其中小学288人，初中100人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年，年度预算1623.63万元，其中：一般公共预算收入1623.23万元，占99.98%；政府性基金预算收入0.4万元，占0.02%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年，年度财政资金支出总额1621.52万元，其中：基本支出1589.48万元，占98%；部门预算项目支出0.4万元，占0.02%;专项项目支出31.64万元，占比1.9%。

攀枝花市第三十二中小学校预算安排支出主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

基本支出是用于保障基本工资、津贴、绩效、养老保险、医疗保险、公积金、公用经费等支出。

项目支出是用于城乡义务教育补助经费项目（含中央、省级资金）少先队艺术节活动经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

在部门预算项目绩效管理方面，始终秉持着无预算不安排，无绩效不安排的原则，按照确保预算项目绩效目标的制定、实施、监控和评价的全过程都得到有效管理。

首先，在绩效目标制定方面，我们根据部门职责和年度工作计划，明确了各项预算项目的绩效目标，并进行了分类阐述。人员类项目主要关注人员配备的合理性, 工作效率的提升等方面；运转类项目则注重提高行政运转效率, 优化资源配置等；特定目标类项目则针对具体的政策目标或项目任务，制定了明确的绩效指标和评价标准。

其次，在目标实现方面，我们加强了对预算项目执行情况的监控和评估。通过定期收集和分析数据，我们掌握了各项预算项目的实际完成情况，并与绩效目标进行了对比分析。对于未达到预期目标的项目，我们及时进行了原因分析和改进措施的制定，以确保项目能够按照既定目标顺利推进。

此外，在内部管理、支出控制、及时处置、执行进度等方面，我们也采取了有效措施，确保预算项目管理的规范性和有效性。我们加强了对预算资金使用情况的监管，严格控制预算支出，防止出现违规使用资金的情况。同时，我们也注重提高预算执行进度，确保预算资金能够及时到位，支持部门各项工作的开展。

最后，在资金结余率和违规记录方面，我们始终保持着高度的警觉性和自律性。通过加强预算管理和资金监管，我们有效降低了资金结余率，提高了资金使用效率。同时，我们也严格遵守财经纪律和规定，未出现任何违规记录。

（二）结果应用情况。

在结果应用方面，我们注重将绩效评价结果与部门实际工作相结合，推动绩效管理的持续改进和提升。

首先，在内部应用方面，我们将绩效评价结果作为预算编制和调整的重要依据。通过分析绩效目标的实现情况和存在的问题，我们不断优化预算项目设置和资金分配，确保预算资金能够更加精准地支持部门工作的开展。

其次，在自评公开方面，我们积极向社会公众和利益相关者公开部门预算绩效自评报告。通过公开透明的方式，我们接受社会监督，促进部门绩效管理的公正性和透明度。

此外，在问题整改和应用反馈方面，我们针对绩效评价中发现的问题和不足，及时制定了整改措施并进行了落实。同时，我们也注重收集和分析利益相关者的反馈意见，不断完善绩效评价体系和方法，提高绩效评价的准确性和有效性。

（三）自评质量。

在自评质量方面，我们始终秉持着客观、公正、准确的原则，对学校整体支出进行了全面、深入的自评。较好地完成了2023年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；三是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；四是规范使用项目资金，圆满完成了2023年各项目标任务;五是2023年学校在党建、教学、德育、后勤等方面都取得了很好的成绩。我校支部共组织理论学习14次,设立党员先锋岗15个。本年度学校宣传共报送简报约60余篇，微信约40余篇，视频约40余篇，看西区发表约50余篇，充分提升了学校社会知名度。2023年10月13日学校开展运动会，12月11日开展艺术节，全面加强体卫艺和社团工作，全面实施素质教育。2023年教研成果在西区跨学科教研成果展示获区二等奖。综上所述，我们在部门整体预算绩效管理方面取得了一定的成效，但也存在一些不足之处。未来我们将继续加强预算绩效管理工作，推动部门绩效管理的持续改进和提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算项目绩效管理取得新成效。我校切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标; 二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控; 三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况; 四是积极配合财政重点绩效评价工作开展，无拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况。

（二）存在问题。

1.预算编制程序不够细化； 

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

（三）改进建议。

将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。我校将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。学校需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件3-1：攀枝花市第三十二中小学校2023年城乡义务教育补助经费-公用经费项目支出自评表.xls

附件3-2：攀枝花市第三十二中小学校2023年少先队艺术节活动经费项目支出自评表.xls

附件5-1：攀枝花市第三十二中小学校2023年项目支出绩效自评报告（城乡义务教育补助资金）.docx

附件5-2：攀枝花市第三十二中小学校2023年项目支出绩效自评报告（少先队艺术节活动经费）.docx

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls

攀枝花市第三十二中小学校

                                                                             2024年6月5日