一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区市容环境卫生服务中心属西区市综合行政执法局二级单位，单位类型为行政类事业单位。

（二）机构职能。

主要职能职责：（1）宣传、贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策，参与编制西区市容环境卫生事业发展规划，并负责组织实施。（2）负责落实执行相关行政部门单位制订的攀枝花市城市西区市容和环境卫生管理工作标准；负责协助相关行政部门单位对西区市容环境卫生的综合整治、日常管理、监督检查；负责辖区内各居民小区的市容环境卫生工作的业务指导和监督。（3）负责市容环境卫生科学技术的引进、推广、应用等工作。（4）负责责权范围内西区市容环境卫生公共设备设施（含环卫车辆、垃圾桶、果皮箱等）的日常维护、维修和管理。（5）负责西区城市主干道、街道、人行道责权范围内的垃圾清运及洒水防尘等工作。（6）完成上级交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

人员构成：截至2023年12月统计，我单位基本情况如下：行政人员编制14人，实有14人。编内聘用人员编制23人，实有23人，退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年年初预算总收入576.34万元，年初结转726.82万元，决算收入2640.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年年初预算支出576.34万元，决算支出2640.06万元，其中基本支出：年初预算380.60万元，决算419.37万元；项目支出：年初预算195.74万元，决算2220.69万元。调整预算2640.06万元，决算2640.06万元。其中人员经费401.56万元，公用经费17.81万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

部门整体预算绩效项目支出2220.69万元，用于环卫生产管理经费1261.39万元，（作业车辆油料、维修、保险年审费，水费、人员工资、垃圾房清运管理清扫保洁等经费）；环卫大集体所有制企业退休职工的环卫工龄工资5.69万元；生活垃圾中转站委托运营经费615.98万元；垃圾焚烧发电处理服务经费20万元；餐厨垃圾收运处理运行费20万元。西区生活垃圾填埋场封场管理委托运营费297.63万元。

（一）部门预算项目绩效管理。

2023年，根据本单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

数量指标：基本支出保证人员经费基本待遇。全系统在职在编及退休48人，其中：在职14人，在编23人，退休11人。

质量指标：提升了城市管理整体水平，改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供更加舒适的生活环境，使市民获得更多的幸福感。

成本指标：年度项目经费支出2220.69万元。

时效指标：1年度内按预定时间完成。

1. 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

经济效益指标：本单位项目经费2220.69万元，占项目计划支出总额的100%，年初及追加项目由区级财政预算支出。主要用于完善城市功能，城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。

社会效益指标：不断提升人居环境，体现城市文明程度。

生态效益指标：减少扬尘危害，改善空气质量，无恶臭。

可持续影响指标：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影，实现人与自然和谐相处、资源为人类带来福利。

1. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度较高。

（三）自评质量。

本单位持续开展城乡环境整洁行动，垃圾清运、洒水降尘严格按部颁标准执行，生活垃圾确保日产日清，环卫作业车辆保证车容整洁。开展辖区环境卫生整治行动，包括对积存垃圾的清理、商业城区、背街小巷、老旧社区环境卫生的整治，深入扬尘源头，对道路扬尘及抛撒现象清理控制。组织人员对积存垃圾进行彻底清理清运，加强主次干道、市政设施的清扫保洁力度。特别针对晨光巷积尘、扬尘现象，由区综合行政执法局牵头对该地段道路、围墙进行修复、重建，在公路两边实施立体绿化工程，联合其他部门对此路段的重型车辆抛撒现象进行管理整治。共开展环境卫生巡查约360余次，清运垃圾约30000吨，洒水降尘用水约59000吨。

四、评价结论及建议

（一）存在问题。

我单位存在的问题及不足：城市垃圾收储点餐厨垃圾混合、收转运车渗滤液严重。垃圾分类工作需政府主导，全体动员，资金缺口大。

（二）改进建议。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

附件1：攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年部门整体支出绩效自评表.xls

附件3：攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年项目支出绩效自评表.xls

附件5：攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年项目支出绩效自评报告（西区环卫生产经费项目自评）.docx

附件5：攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年项目支出绩效自评报告范本（西区生活垃圾填埋场封场管理委托运营自评）.docx

附件5：攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年项目支出绩效自评报告范本（西区生活垃圾中转站委托运营）.docx

附件6：攀枝花市西区市容环境卫生服务中心2023年度财政资金使用情况表.xls