一、部门概况
（一）机构组成。
攀枝花市西区第一幼儿园无内设机构。
（二）机构职能。
攀枝花市西区第一幼儿园系纳入事业编制的事业单位。地址：攀枝花市西区徐家渡路45号。法定代表人：张正鹏。主要职责包括：制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划，组织实施、检查、总结。建立幼儿园组织机构，选任各层次的干部，聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。领导幼儿园教育教学工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家法律法规，帮助师生提高保教质量。掌管幼儿园经济和设备设施，坚持勤俭办学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。完善幼儿园管理体制，建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。评价幼儿园工作，总结办学经验，改善幼儿园管理，提高办学效益。
（三）人员概况。
攀枝花市西区第一幼儿园事业人员编制3人，聘用人员2人；2023年12月末财政供养人员合计为19人，实有在职人员15人：其中事业人员14人、聘用人员1人。退休人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年攀枝花市西区第一幼儿园收到财政拨款559.77万元，其中基本支出258.23万元，项目资金301.54万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年攀枝花市西区第一幼儿园支出447.53万元，其中：基本支出258.23万元，项目支出 189.3万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.绩效目标制定
攀枝花市西区第一幼儿园根据上一年度幼儿园工作开展情况，规划制定下一年度的绩效目标。
2.目标实现
人员类：人员类239.67万元，为保障幼儿园工作的正常开展配置的工作人员，其中人员工资167.22万元、社保和公积金72.45万元。
运转类：主要有公用经费18.56万元，用于幼儿园水费、电费、办公费、培训费、差旅费、党建经费、福利费等基本支出，保障幼儿园正常运转。
其他运转类：主要有购买服务人员项目经费49.38万元，通过购买服务保障解决公立幼儿园人员配置；开展幼儿园工作所必需的办公经费等。
特定目标类：幼儿保教费项目90.16万元，用于幼儿园运转经费，确保学校正常开展教研、教学活动；支持学前教育发展资金项目160万元，通过支持学前教育发展资金，改善了办园条件。
3.支出执行情况
西区一幼所有支出都严格按照资金使用范围进行支付，人员经费支出239.67万元按月支付，公用经费支出18.56万元，项目资金按照执行进度进行支付，预算执行进行事前绩效评估，事中绩效监控，事后评价，资金结余率低，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交代的各项工作。
2.在绩效自评工作完成后将结果在攀枝花市西区人民政府网站“政府信息公开”栏目公开。
（三）自评质量。
2023年度保障了学龄前儿童保育和教育的正常运行，为学龄前儿童的全面发展提供了保障，促进了儿童德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心和谐发展，完成了当年各项工作任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定的工作任务。
（二）存在问题。
在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未及时支付，执行进度滞后。
（三）改进建议。
1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。
2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。
附件3：项目支出绩效自评表(教育领域综合改革试点项目经费).xls
附件3：项目支出绩效自评表(支持学前教育发展资金项目).xls
附件5：项目支出绩效自评报告（教育领域综合改革试点项目经费）.docx
附件5：项目支出绩效自评报告（支持学前教育发展资金项目）.docx
攀枝花市西区第一幼儿园
2024年6月5日
主办：中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
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