一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区委组织部内设股室5个，下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（中共攀枝花市西区区委组织部党员教育中心、攀枝花市西区高端人才服务中心）。

（二）机构职能

中共攀枝花市西区委员会组织部（以下简称“区委组织部”）主要职责：贯彻新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。3.贯彻老干部工作的方针、政策，指导全区老干部工作。4.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。5.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。6.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市、区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。7.负责全区干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。8.统一管理区委机构编制委员会办公室。9.承担区委党建领导小组、区委老干部工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。11.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2023年12月，区委组织部有行政编制11名，实有5人；参公管理编制8名，实有4人；退休人员3人；行政工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年财政预算拨款收入350.61万元。其中，一般公共预算拨款收入301.96万元；政府性基金预算拨款收入48.65万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年财政预算拨款支出350.61万元。其中：基本支出283.91万元；项目支出66.7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

根据财政预算要求，结合单位实际开展工作，编制项目预算，制定部门项目绩效目标，区财政下达预算批复后，在执行预算过程中，坚持厉行节约原则，严格控制项目支付进度，同时兼顾平衡预算执行率，严控绩效目标各项指标按照预期计划落实，确保项目绩效和资金使用率成正比，避免资金低效无效率和违规记录等情况发生。

（二）结果应用情况

我部将绩效自评结果运用到下一年度预算编制和预算执行的事前、事中、事后工作中，强化年初预算产出指标、效益指标、满意度指标的准确性；强化预算执行率，结合实际最大限度减小预决算数据偏差。2023年绩效自评情况拟按照区财政局要求第一时间及时在攀枝花市西区公众信息网财政绩效评价公开板块及时进行公开公示。

（三）自评质量

 我部根据区财政局下发的相关文件要求，结合单位绩效管理工作实际，认真开展2023年绩效管理自评，确保自评准确率，提升绩效自评质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年部门预算基本支出、项目支出严格执行预算进度，预算执行情况较好，顺利保障了单位正常运转，人员经费支出、项目绩效目标任务。2023年整体目标绩效落实较好。

（二）存在问题

由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，具体工作人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

一是加强政策学习，提高思想认识。加强对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

二是细化预算编制，提高预算准度。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附件：1.区级部门整体支出绩效自评表.xls

            2.项目支出绩效自评.xlsx

            3.2023年度财政资金使用情况表.xls