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预算绩效管理

攀枝花市西区林业局 2023年区级部门整体支出绩效自评报告

发布时间：2024-06-05 阅读次数：来源：攀枝花市西区林业局

一、部门概况

（一）机构组成。

西区林业局内设股室4个，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区森林病虫防治检疫站），其他事业单位1个（攀枝花市西区森林防火服务中心）。

（二）机构职能。

1.负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

2.组织全区林业生态保护修复、造林绿化工作。

3.负责全区森林、湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理全区荒漠化防治工作。

5.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

6.负责监督管理全区各类自然保护地。

7.负责推进全区林业改革相关工作。

8.贯彻执行国家和省、市有关林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全区林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

10.指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。

12.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产、提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议、按区政府规定权限核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

14.负责按规定组织实施主体功能区规划编制工作，按规定开展水资源调查和确权登记工作。

15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。

西区林业局公务员编制7人，参公编制2人，截止2023年12月底公务员实有人数7人，参工人员2人，机关工勤1人，事业编制10人，实有人数8人，临聘人员编制9人，实有8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政资金收入 2069.84 万元，其中人员经费收入414.82万元，公用经费收入59.7万元，项目资金收入1595.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出1605.90万元，其中人员经费支付414.82万元，公用经费支出45.30万元，项目经费支出1145.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类绩效目标情况

2023年财政人员经费年初预算数371.04万元，追加预算43.78万元，支出414.82万元，预算完成率100%。保障了局机关及所属事业单位职工人员支出。

2.公用经费（运转类）绩效目标情况

2023年公用经费财政收入59.70万元，支出45.3万元，预算完成率75.88%，有效保障机关正常运转，为各项工作开展提供基础。

3.特定目标类项目绩效目标情况

2023年上级下达29个项目资金，资金下达1595.32万元，支出1145.79万元。预算执行率71.82%。

所有项目资金使用与实际相符，用于森林草原防灭火、生态修复和林政执法等工作；持续落实区委、区政府确保不发生人为森林草原火灾、确保不发生人员死亡的底线要求，确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，森林火灾损失率控制在0.9‰以内，严防人为森林草原火灾发生。落实森林草原草原火灾风险隐患排查整治和野外火源管控各项工作措施，抓好防火宣传教育，构建全民参与、全民支持的氛围为目标，全面完成森林草原防灭火目标任务。

2023年，区林业局认真落实林业主防职责，常态化抓实抓细森林草原防灭火工作，全区未发生森林草原火情火灾，实现连续四年森林草原“零火灾”；全面落实管护责任，切实加强森林资源管护，推动林长制落地落实，促进林农增收，依法严厉打击涉林违法行为，全年未发生重大林业违法案件和重大林业有害生物灾害；深入推进生态修复工作，完成2021年西区干旱河谷生态综合综合治理、攀枝花苏铁国家级自然保护区周边生态修复等重点造林项目建设，生态修复面积1200余亩，完成2023年全民义务植树任务，完成人工造林1400亩。

（二）结果应用情况。

1.按照“谁支出，谁自评”预算绩效管理要求，区林业局组织开展了2023年整体绩效自评工作。逐步树立全员绩效管理意识，向绩效管理要财力，提高财政资金使用效益。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。

2.对照文件要求开展绩效评价自查，比如森林防火经费按照合同约定及年度人员经费方案，按时支付区森林专业扑火队员、巡山护林员、检查点值守人员、志愿巡护队员劳务费及其他费用进行了全面梳理统计并形成绩效评价报告并填报相关表格。

3.按要求在相关门户网站上及时公开本单位财政支出绩效评价情况，主动接受社会监督。在今后工作中，将切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效益。

（三）自评质量。

区林业局采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.在区委、区政府的坚强领导下，区林业局认真履行主防职责，落实好人防、物防、技防措施，资金全部保障用于森林草原防灭火工作，圆满完成森林草原防灭火工作任务，资金效益发挥明显。

2.森林资源管护成效突出，森林生态效益得到充分发挥，有效改善人居环境。

3.部门绩效目标编制完整、合理，资金支付符合会计法律法规以及专项资金管理要求，项目支出专项核算、专款专用。

（二）存在问题。