一、部门概况

（一）机构组成。

街办内设股室5个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是党群服务中心、社会治理事务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

    5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任,统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

上年行政人员年末在职人数7人，本年行政人员年末在职人数7人；上年事业人员年末在职人数10人，本年事业人员年末在职人数10人，新增事业人员1人，退休事业人员1人；上年退休人员年末人数8人，本年退休人员年末人数8人，新增事业退休人员1人，行政退休死亡1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、上年结转结余280.96万元，其中：

一般公共服务收入136.83元；社会保障和就业收入100.00万元；城乡社区收入44.13元。

2、2023年一般公共预算财政拨款收入854.33万元，其中：

一般公共服务类收入647.77元，占75.82%；文化旅游体育与传媒类收入5.72万元，占0.67%；社会保障和就业类收入86.88万元，占10.17%；卫生健康类收入30.52万元，占3.57%；城乡社区类收入41.71万元，占4.88%；农林水类收入12.90万元，占1.51%；住资源勘探工业信息等收入3.44万元，占0.41%；住房保障类收入25.39万元，占2.97%。

（二）部门财政资金支出情况。

1、2023年一般公共预算财政拨款基本支出746.59元，其中：

人员经费支出695.15元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费支出51.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

2、2023年一般公共预算财政拨款项目支出314.42万元。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为138.31元，执行率41.86%。主要用于财政养老服务业发展补助资金（社区养老服务综合体建设）、2023年全国两会期间信访稳定工作、“四上”企业统计人员奖励、动力站宝鼎馨苑小区历史遗留问题、社区办公、安全社区复评、疫情集中隔离点、人社公共服务能力建设等等支出。

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为1.89万元，执行率100%。主要用于补贴“四上”企业统计人员奖励支出。

（3）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为2.24万元，执行率100%。主要用于纪工委纪检监察谈话室的建设支出。

（4）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为0.39万元，执行率97.5%。主要用于“儿童之家”运行维护费支出。

（5）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为3.52万元，执行率98.32%。主要用于创建全国文明城市设施设备更换及氛围营造。

（6）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1.62万元，执行率67.5%。主要用于基层公共文化服务站点运行维护及动力站社区公共服务体系建设

（7）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为4.1万元，执行率100%。主要用于免费开放文化培训工作支出。

（8）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为31.25万元，执行率26.04%。主要用于开展城乡社区试点的各项工作，推动建成玉泉街道河石坝社区和动力站社区特色社区项目打造、完善河石坝养老综合体项目项目配套设备。

（9）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为100万元，执行率100%。主要用于社区养老综合体建设支出。

（10）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为3.34万元，执行率100%。主要用于慰问辖区334名退役军人。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.86万元，执行率100%。主要用于重大传染病防控宣传。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为11.57万元，执行率100%。主要用于辖区范围背街小巷清扫以及三供一业移交等地段路面卫生清扫保洁。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为4.41万元，执行率64.01%。主要用于森林防灭火工作支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为8.48万元，执行率94.22%。主要用于基层组织活动开展运行。

（15）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.44万元，执行率81.33%。主要用于四上人员统计工业信息工作经费补助。

（16）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为1万元，执行率100%。主要用于对转企升规企业的奖补。

3、2023年政府基金预算财政拨款项目支出74.27万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地支出（项）:支出决算为74.27万元，执行率96.69%。主要用于辖区清扫保洁费用，2023年基层政权专项经费（含人民武装业务费）支出，2023年社会管理专项经费支出，“人大代表之家”工作经费、综治维稳、矛盾纠纷多元化中心建设等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、2023年人员类经费预算695.15万元，支出完成695.15万元，执行率100%。绩效管理：按时完成了街道职工、社区干部的工资、社会保障缴费、住房公积金发放及缴纳。

2、2023年公用经费预算51.44万元，支出完成51.44万元，执行率100%。绩效管理：公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

3、2023年项目预算676.5万元，支出完成388.69元，执行率54.46%。绩效管理：项目严格按照绩效目标申报 ，做到事前有审批，事中有监控，事后形成整体绩效报告。2023年我办对28个项目进行数量指标、质量指标时效指标和成本指标的分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。(详见附件3)

（二）结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

（三）自评质量。

整体支出自评客观公正，质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益，受益群众满意度较高。我办预算安全的基本支出保障了我办正常的工作运转，在区委、区政府的正确领导下，全街道干部职工团结一致，认真贯彻落实区委区政府的决策部署，做实工作，创先争优，全心做好服务保障。

（二）存在问题。

基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。资产管理资料更新速度较慢。虽然按照财政对资产管理的要求，对各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls附件3：项目支出绩效自评表.xls附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls

审核： 杨威   责任编辑： 叶超