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预算绩效管理

攀枝花市西区格里坪镇小学校2023年区级部门整体支出绩效评价报告

发布时间：2024-06-06 阅读次数：来源：攀枝花市西区格里坪镇小学校

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区格里坪镇小学校由原西区格里坪镇中心小学校、云南省金沙江子弟校、攀枝花市第三十九中小学于2009年7月合并而成立的学校，上级主管部门是攀枝花市西区教育和体育局，属于财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能。

1.研究制定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费、执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）人员概况。

攀枝花市西区格里坪镇小学校事业人员编制37人；2023年12月末财政供养人员55人，高级教师11人、一级教师29人、初级教师14人、工勤人员1人、退休教师117人。2023年末共有6个年级10个教学班，学生人数315人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市西区格里坪镇小学校2023年总收入合计为1424.44万元，一般财政拨款收入为1424.44万元，占比100%。其中人员经费1384.17万元，公用经费16.27万元，项目经费

24万元。

（二）部门财政资金支出情况。

攀枝花市西区格里坪镇小学校2023年支出合计为1497.07万元，其中基本支出1400.45万元，占财政拨款支出的93.55%，项目支出96.62万元，占财政拨款支出的6.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1．2023年度无论是总体绩效还是项目绩效，严格完成了年初预算设定的项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；通过学校校委会完成目标制订，具有可实现性。在项目绩效方面各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标。通过了财政绩效目标考核。

2．2023年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。及时处置经费支出中出现的偏差，向财政部门申请资金调整。参照年初预算，调整全年支出进度，达到量化标准，年初预算与决算没有偏差，预算项目全部实现目标值。项目资金年终无结余，在各级各部门抽查工作中无违规记录。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作任务。

2.在绩效自评工作完成后将结果在攀枝花市西区格里坪镇小学校门户网站“政府信息公开”栏目公开。

（三）自评质量。

2023年度为我校的教育和教学的正常运行提供保障，使学生在德、智、体、美、劳方面全面发展，促进身心健康和谐发展，完成了当年各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

攀枝花市西区格里坪镇小学校2023年度财政资金绩效总体良好，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，保障了学校教育和教学正常运行。

（二）存在问题。

财政资金审批时间相对滞后，对学校工作开展有影响。

（三）改进建议。

建议在有预算的前提下，提高财政资金支付时效性。