一、部门概况

　　（一）机构组成。机构组成情况：根据三定方案，格里坪镇设置 8 个党政综合办事机构，5个公益一类事业单位。

　　（一）8 个党政综合办事机构

　　1、党政办公室（挂人大办公室牌子）。主要承担党委、人大、政府等日常事务；负责组织人事、文秘档案、信息调研、财务审计、机要保密及行政后勤、综合协调等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

　　2、党建办公室（挂党群工作部牌子）。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；承担意识形态、纪检监察、组织人事、宣传统战、新时代文明实践等工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等群团工作。

　　3、经济发展办公室（挂农村经营管理办公室牌子）。

　　贯彻执行党和国家有关农村经济的方针政策和法律法规，主要负责产业规划发展、商贸服务业发展、统计、招商引资等工作。

　　4、社会事务办公室（挂行政审批办公室、卫生健康办公室牌子）。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、卫生健康、武装民政、退役军人事务、民族宗教、就业创业、扶贫等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村、社区便民服务站点建设。

　　5、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队、生态环境保护办公室牌子）。主要负责下放到镇一级的综合执法职责，统筹管理综合行政执法队，统筹协调区级部门派驻在镇的管理执法力量；做好综合执法综合协调、监督考评工作；牵头查处辖区内违反行政法规的案件；负责城市管理、河（湖）长制、农村自办宴席管理、乡村道路安全管理、打击私挖盗采等工作；统筹辖区内生态文明建设等工作。

　　6、应急管理办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）。负责大数据分析以及各类应急管理等职责；组织、指导、协调镇域范围内安全生产工作，负责镇安委会日常工作，负责全镇的应急处置相关工作；负责地质灾害防治工作。

　　7、财政所。贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责项目建设资金的监督管理；负责管理镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督镇行政事业单位财务管理；接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责镇财务信息公开工作。

　　8、社会治理办公室（挂矛盾纠纷多元化解协调中心牌子）。主要承担基层社会治安综合防控体系建设和社会治理综合信息平台运行的管理保障，负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；主要承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理以及综治工作平台建设运行和日常管理协调工作。

　　（二）5个公益一类事业单位

　　1、格里坪镇便民服务中心（挂人力资源和社会保障服务所牌子）。主要负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责政务公开的事务性工作；负责就业创业、社会保险、医疗保险、民政救助、劳动争议调解、农民工服务保障等服务性工作。

　　2、格里坪镇农业农村服务中心（挂畜牧兽医站、农产品质量安全服务站、林业工作站、乡村振兴工作中心牌子）。 

　　主要负责农林牧副渔业生产、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村经营管理等事务性工作；负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测、动物防疫、畜牧兽医等服务性和事务性工作；负责乡村振兴相关事务性工作，扶持和壮大村级集体经济。

　　3、格里坪镇村镇建设服务中心（挂项目协调服务中心、

　　农村公路交通服务站牌子）。主要负责村镇规划建设服务工作；集镇基础设施、公共设施的建设维护；建筑工程质量安全日常检查；负责农村公路交通建设、管理等相关事务性工作；协助开展农村土地征地拆迁的安置和协调相关工作；负责镇容村貌、环境卫生、园林绿化的建设实施和维护等工作承办环境保护的技术服务工作。

　　4、格里坪镇党群服务中心（挂退役军人服务站牌子）。

　　主要负责党建、党群等事务性工作；具体负责指导和组织下级党组织开展党组织建设、党务培训、发展党员，指导、办理入党申请，党组织关系转接、党费收缴、民主评议党员等党务服务；指导下级党组织开展“三会一课”、主题党日、远程教育、微党课、党内激励关怀帮扶等工作；指党员志愿服务队伍、群众性志愿队伍等开展服务群众的活动；指导基层党组织培养后备人才；联系指导群团组织开展工作。负责退役军人事务和双拥工作；配合有关部门开展辖区内军队转业干部和复退军人的服务及思想教育工作；协助相关部门做好辖区内征兵、国防教育宣传和国防潜力调查及民兵整组工作。

　　5、格里坪镇宣传文化旅游服务中心（挂宣传文化站牌子）。主要负责宣传、文化、旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等事务性和服务性工作。

　　（二）机构职能。

　　格里坪镇党委、人大、政府是管理全镇政治、文化、卫生、村镇建设、社会治安等政治、物质、精神文明建设的一级基层党组织和基层政权组织。其主要职能是：贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。负责义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　人员情况：格里坪镇机关行政编制 19名，现有人员18名，事业编制31名，现有人员27名，聘用人员编制35名，现有35名，社区干部23人，共有在职人员103名，退休人员20人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　格里坪镇2023年实现财政总收入4848.62万元，同比减少1090.43万元，减少18.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入3511.68万元、政府性基金预算财政拨款收入330.7万元、其他收入0万元、年初结转和结余1006.28万元，当年可支配收入合计4848.62万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　格里坪镇2023年支出4848.62万元，同比减少1090.43万元，减少18.36%。其中：基本支出1615.86万元、项目支出3232.76万元，年终结转和结余0万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况 

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　2023年，格里坪镇支出4848.62万元，一般公共预算基本支出1615.86万元，其中：

　　人员经费1505.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利、其他社会福利支出、机关事业单位养老保险缴费。

　　公用经费110.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。

　　项目支出3232.76万元，主要包括：一般公共服务支出409.38万元、文化旅游体育与传媒支出项目5.37万元、社会保障和就业支出45.48万元、节能环保支出8.87万元、城乡社区支出项目1198.7万元、农林水支出项目1453.03万元、资源勘探工业信息等支出5万元、其他支出107.52万元。

　　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，完善了《内控制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守各项规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。严格按照绩效目标编制要素相关要求，真实、详细、及时、准确的完了绩效评价编报、审核工作。

　　（二）结果应用情况。

　　

根据《攀枝花市财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（攀西财〔2024〕37号）文件要求，格里坪镇对整体支出认真开展了绩效自评工作。

　　1、执行绩效管理计划，根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。

　　2、建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与批评，并进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位的责任感和紧迫感。

　　3、根据格里坪镇预算批复最终批复的预算数，并在西区公众信息网站进行公开，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境2023年度无出国境支出)、公务接待、公务用车管理。一是进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2023年度不存在超预算开支“三公”经费情况。格里坪镇严格按照区财政局要求根据真实有效的财务资料编制部门整体支出绩效自评报告，在网上公开前，组织财务人员进行全面的梳理、核实，确保公开内容的真实有效。

　　（三）自评质量。

　　2023年格里坪镇对项目进行质量指标分析，我单位较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照财政资金使用用途和目的，格里坪镇健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

　　（三）存在问题。

　　1、预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。

　　2、因临时性工作任务的下达无预算资金保障，造成预算执行中经费紧张。

　　（三）改进建议。

　　1 、继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作。

　　2、增强工作的前瞻性，更好地统筹全年资金的使用，同时加强项目监管，督促项目推进，以便更好地完成全年目标。

　　3、将预算基础工作做好、做细，提高预算准确性。

　　4、加强会计核算能力，以便准确的反应绩效运行的基本情况。

2023年部门整体支出绩效自评表.xls

2023年度财政资金使用情况表.xls

2023年项目支出绩效自评表.xls

审核： 刘国程   责任编辑： 杨传舒