一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会园区共设置5个内设机构，办公室（党群工作部）、经济发展股、建设开发股、应急管理股、生态环境股，下属1个事业单位（攀枝花格里坪特色产业园区发展服务中心）。

　　（二）机构职能。

　　贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令；拟订园区的经济发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责园区的发展政策研究，参与园区的规划编制、实施等工作；负责园区的开发建设工作，配合开展对园区土地的征地、拆迁、补偿安置、土地整理、土地储备和建设项目资金争取工作；负责园区的企业管理和服务等工作；负责园区的项目包装储备、招商引资、对外经济合作事项，吸引企业入园；负责园区的国有资产管理等工作；负责园区职责范围内的安全生产、生态环境保护、职业健康、审批服务便民化等工作；受区政府委托，在区域内行使有关行政管理职能；承担区政府授权的行政审批事项；完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　园区管委会2023年行政编制人数6名，事业编制人数12名，聘用编制人数5名。截至2023年12月实有在职人数16人，其中：行政6人、事业10人、聘用0人。与2022年相比，事业编制实有人员减少2名，原因为人事变动调出2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2023年年初预算收入342.50万元，比2022年初预算收入（251.44万元）增加91.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入385.96万元、政府性基金预算财政拨款收入43.15万元、其他收入0万元。2023年年初结转和结余564.65万元，收入10330.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1539.74万元、政府性基金预算财政拨款收入9355.50万元、其他收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年支出10895.24万元，其中，基本支出346.51万元，项目支出10548.74万元。

　　2023年人员经费支出318.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2023年公用经费支出27.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　2022年一般公共预算财政拨款项目支出1193.24万元。一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为11.15万元，主要用于“四上”企业统计人员奖励支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为664.81万元，执行率50%，主要用于标准化厂房建设、物流大道电力搬迁、汉林路建设、洁源路建设等项目支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为171.72万元，执行率53.38%，主要用于发展服务中心及配套设施等项目支出；农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算为345.56万元，执行率50%，主要用于格里坪污水处理厂运营管理工作支出。

　　2023年政府性基金预算财政拨款项目支出9355.49万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:支出决算为280.60万元，执行率58.66%。主要用于园区项目包装、招商引资及争取上级政策资金和辖区道路绿化保洁等费用支出；其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算为9074.90万元，执行率98.98%，用于化工园区建设相关项目支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.产出指标完成情况分析。年初部门预算主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务（包括基本支出346.51万元，用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、社保保障缴费等人员经费，以及办公费、水电、差旅等日常公用经费。以及项目支出10548.74万元，用于土地开发、专项统计业务、化工园区建设等工作。），2023年12月前，我单位在年初预算内完成了各项工作的支出，并严格按照年初部门预算绩效目标执行。

　　2.效益指标完成情况分析。我单位全面履行基层社会治理职责、全面履行基本公共服务职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

　　3.满意度指标完成情况分析。2023年我单位较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了园区企业的好评。

　　（二）结果应用情况。

　　包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。根据《攀枝花市财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（攀西财〔2024〕37号）文件要求，对我单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。

　　1.执行绩效管理计划，根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。

　　2.建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与批评，并进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位的责任感和紧迫感。

　　3.根据区财政局预算批复最终批复的预算数，并在西区公众信息网站进行公开，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，2023年度无公务出国境、公务接待支出。进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。园区管委会严格按照区财政局要求根据真实有效的财务资料编制部门整体支出绩效自评报告，在网上公开前，组织财务人员进行全面的梳理、核实，确保公开内容的真实有效。

　　（三）自评质量。

　　2023年园区管委会对项目进行质量指标分析，我单位较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照财政资金使用用途和目的，园区健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

　　存在问题。

　　1.预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。

　　2.在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未及时支付，执行进度滞后。

　　（三）改进建议。

　　1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作。

　　2.增强工作的前瞻性，更好地统筹全年资金的使用，同时加强项目监管，督促项目推进，以便更好地完成全年目标。

　　2.将预算基础工作做好、做细，提高预算准确性。

　　3.加强会计核算能力，以便准确的反应绩效运行的基本情况。

　　附件： 附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls

                   附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls

                   附件3：项目支出绩效自评表.xls

　　四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会                                              

　　2024年6月6日