一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市第十八小学校为全额拨款公益一类事业单位，西区教育和体育局下属二级单位，学校下设学校办公室、教育处、德育处、总务处、工会等。

（二）机构职能。

攀枝花市第十八小学校是一所公办小学义务教育学校，学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育及相关社会服务。

（三）人员概况。

攀枝花市第十八小学校事业编制76个。截至2023年12月，学校实有在职职工90人，退休职工34人，临聘1人。2023年末学校共有教学班28个，在校学生1245人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市第十八小学校2023年年初财政预算收入1971.96万元，其中财政拨款收入为1971.96万元，占比100%。基本支出预算收入1659.6万元，项目支出预算收入312.36万元（其中包含上年结转15.85万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

攀枝花市第十八小学校2023年总支出1741.66万元。其中：基本支出1659.6万元，项目支出82.06万元（因我校新建综合楼资金210万12月22日才拨付到账，当年没使用）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 2023年度无论是总体绩效还是项目绩效，本单位严格完成了年初预算设定的一级项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；在项目绩效方面各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标。通过了财政绩效目标考核。

2. 2023年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。

（二）结果应用情况。

1.充分发挥绩效自评对全年工作目标的积极促进作用，以评价结果为依托，进一步修订完善内控管理制度，全方位加强项目管理、财务管理和资金使用管理，合理化调整下一年预算安排和支出结构，不断提高单位资金使用绩效。

2.在绩效自评工作完成后，将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目公开公示。

（三）自评质量。

    我校根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确业务分工、时序进度、目标要求，落实承办人员、工作职责、工作措施，总结汇集工作成果，详细记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我校的预决算执行过程，自评结果准确反映我校执行预算支出绩效总体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年攀枝花市第十八小学校严格执行资金预算管理制度，严格把控资金管理、执行、支付等流程，进一步强化了资金统筹，明确了开支范围，细化了资金用途，保障了学校正常运行和教育教学发展，较好地完成了全年绩效目标任务。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

      无。

               附件1：18小区级部门整体支出绩效自评表.xls

               附件3-1：18小朝阳轩楼消防水管更换项目支出绩效自评表.xls

               附件3-2：18小2023年城乡义务教育补助经费-公用经费支出绩效自评表.xls

               附件3-3：18小青少年校园足球及学校体育发展专项资金项目支出绩效自评表.xls

               附件3-4：18小义务教育均衡发展资金项目支出绩效自评表.xls 

               附件3-5：18小中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目支出绩效自评表.xls

               附件5-1：18小朝阳轩楼消防水管更换项目支出绩效自评报告.docx

               附件5-2：18小2023年城乡义务教育补助经费-公用经费专项预算项目支出绩效自评报告.docx

               附件5-3：18小青少年校园足球及学校体育发展专项资金预算项目支出绩效自评报告.docx

               附件5-4：18小义务教育均衡发展资金项目支出绩效自评报告.docx

               附件5-5：18小中小学幼儿园教师国家级培训计划资金支出绩效自评报告.docx

               附件6：18小2023年度财政资金使用情况表.xls

攀枝花市第十八小学校

                                                                                                                                   2024年6月6日