一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区疾病预防控制中心属于攀枝花市西区卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。单位内设办公室、防疫股、免疫规划股、卫生股、健教慢病股、检验股、质控股、艾防股8个股室。

（二）机构职能。

1.执行传染病预防控制规划和方案，完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

2.开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

3.开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置，开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

4.负责指导预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

5.承担“四害”密度监测，疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

6.实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

（三）人员概况。

区疾病预防控制中心核定事业编制数32人，2023年实有29人，空编3人。2023年辞职1人，招聘0人，年末在职29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政资金收入1038.73万元，其中：年初预算安排547.17万元，追加人员经费167.73万元，追加区级项目经费0.00万元，追加专项项目经费303.83万元，2022年结转结余20.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023财政资金支出880.48万元，其中：基本支出679.90万元，部门预算项目支出13.01万元，专项项目支出167.57万元，2022年结转结余项目支出20.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定

根据《中华人民共和国预算法》《攀枝花市西区财政局关于编制2023年区本级部门预算的通知》等相关文件要求，以维护单位预算编制内在岗人员日常工资福利及社保等人员类支出、部门公用经费及非定额公用支出、单位所承担的职能任务专项项目为依据制定绩效目标，项目的完成指标具体细化量化到数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目的效益指标具体细化到社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标，其编制要素完整。

2.目标实现情况

通过科学制定细化量化的绩效目标并严格按照目标执行，2023年单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，较好地实现了各项绩效目标，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小。

3.支出控制方面

2023年单位基本支出部门公用经费年初预算数43.28万元，决算数31.90万元，预决算偏离度26.29%，其主要原因为2023年单位通过对公务用车进行定期维修维护、及时开展健康宣教等途径对公用支出进行严格控制，对其他不必要的公用支出进行有效控制，努力提高办公设备利用率，奉行节能降耗的办公原则，年底公用经费决算数明显小于预算数，预决算存在部分偏离。

2023年单位“三公经费”年初预算10.00万元，实际执行数5.11万元，执行率51.10%，支出控制率≤100.00%，控制效果较好。

4.及时处置方面

2023年，部门开展绩效监控未发现部门预算项目或专项预算项目绩效目标有偏差，未进行调整。

5.执行进度方面

2023年区疾病预防控制中心预算执行以年初工作计划和目标任务为导向，以确保重点、难点、刚性工作为前提，一体化有序推进项目实施。资金预算执行在6、9、11月的实际执行进度分别为48.44%、65.67%、74.21%，预算执行进度总体缓慢。

6.完成结果方面

2023年，单位预算项目执行数200.58万元，占年度下达预算指标358.83万元的55.90%，单位无审计监督、财政检查发现预算管理方面违规违纪问题。

（二）结果应用情况。

区疾病预防控制中心高度重视自评结果，及时进行了整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，将各项目绩效目标制定和自评情况纳入单位绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据，并指导下一年度预算工作。同时本绩效报告将向区财政局报送，按要求将相关绩效信息随同决算公开，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

（三）自评质量。

2023年区疾病预防控制中心部门预算整体支出、部门项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，并按照财政预算绩效管理要求完成了项目的实施，并及时反馈预算执行中的问题和建议和整改情况，按要求适时在门户网站公开自评情况。其自评工作完成质量较高，完成进度较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区疾病预防控制中心较好地完成了2023年部门预算绩效，规范了单位内部制度，较圆满完成了2023年各项目标任务。2023年部门整体支出绩效自评综合得分80.00，完成情况较好。

（二）存在问题。

资金使用效益有待进一步提高，资金执行率较低。

（三）改进建议。

加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益，提高对预算执行分析工作的重视，切实发挥财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，进一步提高财政预算的管理和决策水平，合理规范使用资金，提高资金使用效益。

 

附件1：攀枝花市西区疾病预防控制中心2023年部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：攀枝花市西区疾病预防控制中心2023年项目支出绩效自评表.xls

附件3：攀枝花市西区疾病预防控制中心2023年项目支出绩效自评报告.docx

附件4：攀枝花市西区疾病预防控制中心2023年度财政资金使用情况表.xls

 

                                                                                                                                

                           攀枝花市西区疾病预防控制中心

                                                          2024年6月6日

审核： 田燕   责任编辑： 任剑