一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区机关事务服务中心内设办公室、总务股、资产管理中心3个股室。

（二）机构职能。

承担全区机关后勤服务性、事务性工作。

（三）人员概况。

在职参公编制数9人，实有人数12人

驾驶员临聘编制数70人，实有人数54人

临聘人员编制数17人，实有人数17人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年全年预算数1709.84万元，基本支出2023年全年预算数797.14万元，项目支出2023年全年预算数912.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年1-12月财政拨款支出总计1618.12万元，其中：基本支出794.59万元，占全年预算数的49.11%；项目支出823.53万元，占全年预算数的50.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类预算项目绩效完成情况

年初根据实际在职人员数量和退休人数编制人员经费预算数，按月发放工资和退休补贴、国家出台津补贴、基础绩效、住房公积金及各项社会保险费；保障了职工的工资、社保、公积金等经费，提升了职工的幸福感和更好的履职能力。年初人员类预算经费541.90万元，实际执行597.12万元，年中追加人员经费62.21万元，追加经费的原因一是2023年我中心有退休人员需要补发一次性退休金和职业年金做实，二是新增人员年初未做预算，三是由于社保以及公积金等经费产生变动。

2.运转类预算项目绩效完成情况

该项经费包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费，做好机关事务服务中心日常保障工作，保质保量完成了区委区政府交办的各项事务性、服务性工作，维护了政府办公秩序。公用类经费年初预算经费为201.65万元，实际执行197.47万元，收回4.18万元指标。

3.特定目标类项目预算项目绩效完成情况

（1）办公楼运行维护费项目：保障了2023年1-12月份办公主楼、副楼以及归属政府部门的其他办公场所的日常维护和保养等；完成了办公楼电梯正常运行的检测、保养以及维护电梯人员的安全培训；完成全年的正常维护、检验等工作；年初安排预算60万元，追加11号商住楼租金40万元；支出相关工作经费100.75万元，无结余资金。

（2）保安执勤费项目：保障了2023年1-12月份政府办公场所及区档案馆正常、有序运行；确保了办公场所及档案馆等场所的安全。年初预算数为90万元，实际支付经费90万元，无结余资金。

（3）政府办公楼水电运维费项目：保障了2023年1-12月份归属西区机关事务服务中心缴纳水电费的机关、事业单位以及家属楼、单身公寓的及时支付，保障正常办公秩序；年初预算经费155万元，追加水电费30万元，支出相关工作经费168.42万元，收回资金36.06万元，原因为因预算不够提前预估11-12月份的费用追加资金，而实际产生的水电费低于预估费用。

（4）公务用车平台运行经费项目：2023年1-12月份共计15532条派车短信的发送，确保了15532的出车台次，行驶了1233370公里；完成了3453次的加班值班，保障了公务用车平台的正常运行；年初预算数为90万元，平台总共支出相关工作经费69.95万元。资金结余20.05万元，其中未支付2023年公车平台停车场租赁费和2023年部分车辆维修经费。

（5）食堂运行经费项目：保障了2023年1-12月份共计251104人次就餐，解决了职工的就餐困难，确保了职工的正常工作开展。保障全区机关、事业单位职工就餐。年初预算经费400万元，追加食堂装修经费17.86万元、购买餐具设备等经费5.94万元，全年支出相关工作经费392.21万元，结余资金31.59万元，未支付完部分食材费用。

（6）党政高清视频会议系统建设及综合服务经费：保障好全年电视电话会议，做好设备检查维修改造；无纸化办公系统方便快捷、减少纸张浪费，实现了节约资源和提高会议效率双重效果，适应现代化会议的需要，倡导低碳、环保、绿色的理念。年初财政未下达预算，年中追加8.75万元，实际支付相关费用2.19万元；结余资金6.56，其原因是未支付完2023年2-4季度党政高清视频会议系统经费。

（二）结果应用情况。

2023年我中心按照区财政局相关文件要求认真执行部门预算绩效管理内容，及时、有效地在财政局网站公开预决算和绩效评价，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

（三）自评质量。

2023年区机关事务服务中心部门预算整体支出、部门项目预算支出按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面设置了绩效指标，并按照财政预算绩效管理要求实完成了项目的实施，并及时反馈预算执行中的问题和建议和整改情况，按要求适时在门户网站公开自评情况。自评工作完成质量较高，完成进度较好。

四、评价结论及建议

在2023年工作中，我中心履行了部门职能，但在内控制度和财务监管方面仍存在问题。在以后的工作中我中心一是建立健全内部控制制度，加强项目资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，确保资金的安全。二是加强资金使用管理，严格执行现金相关管理规定，规范现金支出，提高公务卡使用率。三是加强财务人员业务知识培训，履职尽责，保证会计资料齐全。

攀枝花市西区机关事务服务中心2023年部门整体支出绩效自评表.xls

攀枝花市西区机关事务服务中心2023年部门预算项目资金绩效自评表.xlsx

攀枝花市西区机关事务服务中心2023年度财政资金使用情况表.xls

攀枝花市西区机关事务服务中心2023年项目支出绩效自评报告.docx