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预算绩效管理

攀枝花市第三十六中小学校2023年区级部门整体支出绩效评价报告

发布时间：2024-06-07 阅读次数：来源：攀枝花市第三十六中小学校

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市第三十六中小学校为全额拨款事业单位，西区教育和体育局下属二级单位，执行政府会计制度。学校法人代表：吕显康；单位地址：攀枝花市西区格萨拉大道13号；统一社会信用代码：12510302779801775T。学校分为小学部和初中部，学校下设学校办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会等。

（二）机构职能。

1.研究制定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费、执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（三）人员概况。

攀枝花市第三十六中小学校事业人员编制177人；2023年12月末财政供养人员195人，高级教师30人、一级教师71人、初级教师90人、工勤人员4人、退休教师94人。2023年末共有9个年级54个教学班，学生人数2498人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市第三十六中小学校2023年总收入为4261.79 万元，其中一般公共预算资金收入为 4261.49 万元，占99.99%；政府性基金预算资金0.3万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

攀枝花市第三十六中小学校2023年总支出为3948.79万元，其中基本支出3551.70万元（人员经费3503.05万元、公用经费48.65万元），占89.94%；项目经费支出397.09万元，占10.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.2023年度无论是总体绩效还是项目绩效，严格完成了年初预算设定的项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；通过学校校委会完成目标制订，具有可实现性。在项目绩效方面各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标。通过了财政绩效目标考核。

2.2023年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。及时处置经费支出中出现的偏差，向财政部门申请资金调整。参照年初预算，调整全年支出进度，达到量化标准，年初预算与决算没有偏差，预算项目全部实现目标值。项目资金年终无结余，在各级各部门抽查工作中无违规记录。

（二）结果应用情况。

1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。

2.在绩效自评工作完成后将结果在攀枝花市西区人民政府网站公开。

（三）自评质量。

本单位整体支出绩效目标实现情况：全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

项目绩效目标完成情况：全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

攀枝花市第三十六中小学校2023年度财政资金绩效总体优良，适应工作要求，保障了学校教育和教学正常运行，达到预期绩效目标，我们将继续努力，力争取得更好的社会效益。

（二）存在问题。

财政资金审批时间相对滞后，对学校工作开展有影响。

（三）改进建议。