附件2

 

攀枝花市西区商务局

2023年部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区商务局下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队）；其他事业单位1个（西区现代服务业发展促进中心）；内设股室3个，分别为办公室、商务管理股、综合股。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关内外贸易、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全区商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.承担指导和协调全区服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。

5.负责重要消费品市场调控和重要商品流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，提出调控建议。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.贯彻落实电子商务的法律法规和方针政策，推动全区电子商务服务体系建设。指导电子商务公共服务平台建设。推进电子商务与产业融合，支持中小电子商务企业发展。推进电子商务进农村、进企业、进社区；发展平台经济、共享经济等数字经济新业态新模式。

7.贯彻执行国家对外贸易、服务贸易和对外经济合作方针政策。指导协调全区进出口、外商投资企业进出口工作，负责加工贸易管理和服务。指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作。组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。依法指导、管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

8.负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调，指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

9.组织实施对街道、镇、各有关部门商贸及服务业发展目标和项目年度考核。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

攀枝花市西区商务局行政编制4名、参公编制5名、事业编制7名，聘用编制6名，实有人员22人 。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年西区商务局财政资金预算收入647.62万元，其中：年初预算收入326.44万元，年初财政追加结转53.8万元，追加资金267.38万元，年末区财政收回指标113.28万元，实际全年财政拨款收入为534.34万元。上年财政拨款收入为481.70万元，收入合计较上年增加165.92万元，增加34.44%，增加的主要原因是2023年上级安排专项项目资金增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年西区商务局财政预算资金支出534.34万元，其中基本支出383.74万元，占总支出71.82%；项目支出150.60万元，占总支出28.18%；结余0万元。

2023年度基本支出 383.74万元，比年初预算增加78.20万元，增幅25.60%，其中：人员经费支出365.65万元，比年初预算增加83.65万元，增幅29.66%，主要为在职人员增加、社保增加导致；日常公用经费支出18.09万元，比年初预算减少5.34万元，增幅-22.79%，主要是2023年度厉行节约。

2023年项目支出决算数为150.60万元，比年初预算增加129.6万元。主要是调整上年项目资金结转103.55万元，调减部门运转类项目经费8.08万元，调增本年上级项目资金34.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2023年度，我单位财政预算拨款534.34万元，其中：基本支出383.74万元，项目支出150.60万元，各项目数量指标按要求完成，质量指标符合规范要求，实效指标均在2023年12月底前完成，成本指标均按下拨金额规范使用。

财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。

人员类，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费，2023年人员类支出365.64万元，2023年我单位较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到提高；

运转类，主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出，2023年运转类经费支出18.09万元，其中公用经费支出18.09万元；

特定目标类项目，主要用于项目等支出，2023年特定目标类项目，支出150.60万元，包括省级服务业切块资金、促消费活动资金、顺捷商贸有限责任公司扶持奖励资金、2023年会展服务业发展项目经费、2023年项目协调经费、2023年执法办案经费、2023年重点服务业及商贸企业升规入库培育，项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

单位开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新局面，并不断加强预算执行管理，提升单位财务管理的科学化、精细化水平。                                         

（二）结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

（三）自评质量。

    区商务局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局党组会议定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象。项目绩效目标自评良好。

2023年按照规定相关文件要求，按照预算公开内容及规定时限，区商务局认真开展了年初部门预、决算公开，本次绩效自评完成后及时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

自我评价得分：部门预算绩效管理 63分，绩效结果应用20分，自评质量10分，合计93分 。

（二）存在问题。

预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握不够准确。

绩效目标设立不够细化和量化，评价指标体系有待进一步完善。

（三）改进建议。

西区商务局将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

                         

                   攀枝花市西区商务局

                                                                                                    2024年6月7日

 

 

附件1：2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

附件3：2022年项目（政策）资金绩效自评表-西区商务局.xlsx

附件8：2022年度财政资金使用情况表.xls

审核： 邹林君   责任编辑： 张宁