一、单位概况

　　（一）机构组成。

　　区水利工程运行中心为正科级单位，属区水利局二级单位，无下属二级单位，设办公室（含财务）、工程管理股、征地移民股、合同管理股四个股室。

　　（二）机构职能。

　　1.在区委、区政府的统一领导下开展工程建设管理各项工作。 

　　2.负责梅子箐水库扩建工程项目规划、立项、报批工作。

　　3.在上级部门的指导下组织设计文件的编制、审核、申报等工作。

　　4.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

　　5.负责梅子箐水库工程建设项目资金的筹集，依据《基本建设财务管理制度》《会计基础工作规范》等基本管理制度，建立健全各项财务管理制度，并组织编制、审查、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。

　　6.负责工程质量监督、安全监督和开工手续的办理。

　　7.负责协调工程建设用地、征地手续办理、征地拆迁、移民安置等工作，解决好工程建设外部条件。

　　8.依法对工程项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料等组织招标，并签订有关合同。

　　9.组织施工用水、用电、道路、通信和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设。

　　10.组织研究和处理建设过程中出现的技术和管理问题，加强施工现场管理，委托监理单位组织施工图审查和技术交底，组织重大设计变更的审核与报批。

　　11.负责组织制订、上报在建工程度汛方案，落实安全度汛措施，并对建设过程中的安全度汛负责。

　　12.负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制落实情况等。           

　　13.负责组织工程各阶段验收和竣工验收工作，组织编制竣工决算并送审；组织项目运行准备和运行管理，办理项目移交手续。

　　14.负责工程档案资料管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集整理、验收，并对归档工作进行监督、检查。

　　（三）人员概况。

　　区水利工程运行中心共有职工11人，事业编制9人,在编临聘2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2023年收到区级财政拨款收入总额589.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1043.33万元，占总收入的99.81%；政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，占总收入的0.19%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年区级财政拨款支出589.08万元，其中：基本支出202.36万元，占34.35%、项目支出386.72元，占65.65%；本年无结余。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　1.绩效目标制定

　　绩效目标作为绩效管理过程的首要环节，是整个绩效管理的基础，如果没有明确的绩效目标和绩效标准，绩效评价就无从谈起。区水利工程运行中心根据《攀枝花市西区预算绩效目标管理办法》，编制2023年绩效目标，内容完整、要素齐全、指标细化量化。全局工作围绕着目标、任务来展开，随着目标、任务的转移而变化。2023年绩效目标及时报送区财政局，并通过政府门户网站对外公开公示。

　　2.目标实现

　　人员类

　　基本工资支出38.14万元，津贴补贴5.58万元，绩效工资、奖金83.26万元，五险一金支出44.86万元，其他工资福利支出11.83万元，以上合计183.67万元。人员类经费实际完成情况达到预期绩效目标，保障了职工正常工资和绩效发放，五险一金按月足额缴纳。

　　运转类

　　基本公用支出18.69万元，其中办公费3.68万元，水电费1.08万元，差旅费1.05万元，公务接待费0.74万元，工会经费1.46万元，福利费0.52万元，公务车运行维护费10.00万元，党建经费0.17万元，有效保障了日常办公正常运转。

　　特定目标类项目

　　区级预算项目5个，分别是梅子箐水库扩建工程项目、梅子箐水库防汛经费、梅子箐运行经费、梅子箐水库富余水资源基准价评估费、梅子箐水库大坝外下游山体岸坡渗水处理项目,以上项目支出合计386.72万元，除个别项目因财政困难未审核经费外，其余项目均实现绩效目标。

　　3.支出控制

　　日常公用经费预算数20.60万元，厉行节约，缩减开支，实际支出18.69万元。

　　4.及时处置

　　根据年初制定的绩效目标对项目进行监控，发现预算项目绩效目标实现存在偏差，根据实际情况，及时调整项目方向和进程，确保绩效目标顺利实现。

　　5.执行进度

　　预算执行进度在2023年12月31日，实际支出进度达到56.35%

　　6.预算完成情况

　　预算项目4个，预算经费824.59万元，2023年底实际支付使用386.72万元，部门预算项目执行进度46.90%。

　　7.资金结余率

　　无资金结余率。按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划。

　　8.违规记录

　　预算管理方面无违纪违规问题。

　　（二）结果应用情况。

　　持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，强化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。

　　区水利工程运行中心绩效评价信息按时报送区财政局，并按时间节点通过政府门户网站对外公开公示。

　　针对项目执行率不高的问题，今后应加强与财政的沟通，加快资金支付进度，尽可能避免资金滞留，同时强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。

　　（三）自评质量。

　　在全面开展预算绩效管理工作过程中，健全了预算绩效管理体系，完善预算绩效管理配套措施，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。今后将继续把绩效管理理念和方法深度融入预算管理，实现绩效管理与预算管理一体化，推动各股室集中力量办实事，有效提高预算管理水平和绩效实施效果。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川系列重要指示精神为指导，深入学习习近平总书记关于安全生产工作重要论述，认真贯彻落实党中央、国务院、省、市、区关于安全生产工作系列决策部署，以“防范化解风险、有效遏制事故”为目标，推进安全生产领域改革，加强体制机制创新，深化隐患排查治理，加大水利、水库安全监督巡查力度，夯实安全生产工作基础，提升安全本质化水平，为全区经济社会发展营造安全环境，安全生产形势持续向好。2023年预算项目绩效自评得分96分，等级为“优秀”。

　　（二）存在问题。

　　预算项目资金审批流程较冗长，资金支付较滞后。

　　（三）改进建议。

　　精简预算项目审批流程，使资金能及时到位。

附件1：攀枝花市西区水利工程运行中心2023年部门整体支出绩效自评表.xls 附件3：攀枝花市西区水利工程运行中心2023年项目支出绩效自评表.xls 附件5：攀枝花市西区水利工程运行中心2023年项目支出绩效自评报告.docx 附件6：攀枝花市西区水利工程运行中心2023年2023年度财政资金使用情况表.xls

审核： 杜宇飞   责任编辑： 唐云萍