一、部门概况

（一）机构组成。

西区经信局有下属事业单位2个，分别是企业服务中心、信息产业发展中心。

（二）机构职能。

西区经济和信息化局主要职责：贯彻实施国家、省、市、区有关工业经济、工业循环经济、信息化、无线电管理和行业范围内中小企业发展的法律、法规和方针政策；负责拟订新型工业化发展战略和重大决策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；组织实施工业强区战略；监测、分析全区工业经济运行态势和质量，协调解决工业经济运行中的重大问题；负责全区企业技术改造推进工作；负责全区企业技术创新体系建设；负责全区工业和信息化领域的节能节水、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设；负责全区工业企业治乱减负工作；负责对全区工业行业（不包括煤炭、矿山）实施行业管理，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展；统筹推进全区信息化工作，组织协调全区信息安全保障体系建设；负责研究制定并推动全区非公有制经济发展规划和政策措施；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、区外投资及兼并重组；执行全区无线电管理的具体办法；负责全区工业、信息化、无线电管理、工业循环经济等有关行政审批事项的初审、转报、审批；负责盐业行业管理的食盐专营管理工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2023年末，西区经济信息化局有行政编制6名，实有4人；事业编制13人，实有13人。临聘编制10名，实有7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区经济和信息化局2023年全年预算收入 3359.77万元，其中：一般公共预算拨款收入3319.74万元，占总收入98.81%；政府性基金预算拨款支出40.03万元，占总收入1.19%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出1049.93万元，其中：基本支出365.89万元（人员经费345.59万元，公用经费20.3万元）；项目经费支出684.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员经费、公共经费预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计365.89万元，完成进度100%。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新书面，并不断加强预算执行管理，提升我办财务管理的科学化、精细化水平。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无、

（3）满意度指标完成情况分析。

根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量

、质量、时效、成本均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计684.04万元，完成进度22.85%。

    （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过项目实施，全面提高并顺利集中支付业务；完善了集中支付业务流程；。

（二）结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

（三）自评质量。

    我局根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标

要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我局在预决算执行过程的问

题，自评结果准确反映了我局在执行预算支出绩效总体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

（二）存在问题。

在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未及时支付，执行进度滞后。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

    2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls 附件3：项目支出绩效自评表.xls 附件5：项目支出绩效自评报告（“转企升规”培育工作省级财政激励资金）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（2021年第二批工业发展应急资金（2021年火电企业丰存枯用电煤储存奖补资金--攀钢集团钒钛资源股份有限公司发电厂））.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（2021年第二批省级工业发展专项资金（攀枝花瑞峰水泥有限公司超低排放改造项目100万，西区打造5家示范企业50万））.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（2022年第一批省级工业发展专项资金（水泥磨系统节能降耗和环境综合治理工程--攀枝花瑞峰水泥有限公司））.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（2022年省级工业发展资金）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（参与四川省制造企业“制惠贷”融资试点工作经费）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（工业经济良好开局激励资金）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（技改前期工作经费）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（攀西战略资源创新开发专项资金预算）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（城府旗正））.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（省级工业发展资金（钒钛特色优势产业试点专项资金））.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（省级防疫能力建设资金）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（省级工业发展资金-2021年四季度电煤补助）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（省预算内基本建设投资计划220万元(川煤集团攀枝花采煤沉陷区综合治理项目)）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（省中小企业发展专项资金）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告（新能源与智能汽车产业发展若干政策资金）.docx 附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls