一、部门概况

（一）机构组成。

西区经济合作局内设机构3个，分别是办公室、项目股、经济合作股。

（二）机构职能。

西区经济合作局的主要职责：负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担 我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

承担推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。高水平举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（三）人员概况。

截止2023年末，西区经济合作局编制20名，其中：行政编制4名、事业编制11名、聘用人员编制5名，实有人员17人，其中：行政编制4名、事业编制8名、聘用人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区经济合作局2023年全年预算收入449.79万元，其中：一般公共预算拨款收入390.79万元，占总收入86.88%；政府性基金预算拨款收到59万元，占总收入13.12%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政资金支出445.85万元，其中：基本支出291.87万元（人员经费274.03万元，公用经费17.84万元）；项目经费支出153.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员经费、公共经费预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员经费、公用经费共计291.87万元，完成进度100%。人员经费、公用经费的数量、质量、时效、成本指标均达标，提高了单位的日常工作效率，拓展了支付核算工作新书面，并不断加强预算执行管理，提升我办财务管理的科学化、精细化水平。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无、

（3）满意度指标完成情况分析。

根据单位实际情况按时支付了人员经费及公用经费，顺利完成了满意度指标。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

按照工作计划的顺利推进，国库支付管理业务专项资金的数量

、质量、时效、成本均达标。提升了集中支付业务效率，并按照合同约定，支付工作经费共计153.98万元，完成进度100%。

    （2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过项目实施，全面提高并顺利集中支付业务；完善了集中支付业务流程；。

（二）结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

（三）自评质量。

    我局根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，明确时序进度和目标

要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我局在预决算执行过程的问

题，自评结果准确反映了我局在执行预算支出绩效总体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目资金使用做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。2023年度各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。

（二）存在问题。

    1、思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够，还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效，无效必问责”的理念。

    2、能力素质有待进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握不够准确。

3、绩效目标设立不够细化和量化，评价指标体系有待进一步完善

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

    2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附件1：区级部门整体支出绩效自评表.xls 附件3：项目支出绩效自评表（招商引资项目）.xls 附件5：项目支出绩效自评报告（招商引资项目）.docx 附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls