一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　预算单位数1个，无二级预算单位。

　　街道设置有6个综合办事机构，3个公益一类事业单位。事业单位分别为：便民服务中心（挂人力资源和社会保障服务所、退役军人服务站牌子）、社会治理事务中心（挂综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心牌子）、党群服务中心（挂统计站、综合文化站牌子）。

　　（二）机构职能。

　　（1）贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

　　（2）负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　（3）负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　（4）负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

　　（5）负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

　　（6）领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

　　（7）牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　（8）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　上年行政人员年末在职人数10人（含编内聘用人员4人），本年行政人员年末在职人数11人（含编内聘用人员4人），较上年增加1人，为调入公务员1人；上年事业人员年末在职人数10人，本年事业人员年末在职人数11人，较上年增加1人，为调出事业人员2人；上年退休人员年末人数4人，本年退休人员年末人数4人，较上年无增减变化。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　1.上年结转结余329.44万元。

　　2.本年收入合计742.38万元。其中，一般公共预算财政拨款收入714.92万元，占总收入的96.3%，政府性基金预算财政拨款收入27.46万元，占总收入的3.7%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　1.2023年一般公共预算财政拨款基本支出569.3万元，其中：人员经费支出532.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费支出36.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　2.2023年一般公共预算财政拨款项目支出477.9万元。

　　（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为249.03万元，执行率100%。主要用于公共就业能力补助、三线红色文化公共服务设施社会化运行服务、社区养老服务综合体建设、“火红年华影视基地”修复、创建文明城市工作、公务用车购置等支出。

　　（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（项）：支出决算为50万元，执行率100%。主要用于河门口老旧小区公共服务活动中心改造项目支出。

　　（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为0.63万元，执行率100%。主要用于企业统计人员奖励。

　　（4）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为2.06万元，执行率100%。主要用于纪检监察室打造支出。

　　（5）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.2万元，执行率100%。主要用于“儿童之家”运行维护费支出。

　　（6）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为0.72万元，执行率100%。主要用于创建全国文明城市工作。

　　（7）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为4.1万元，执行率100%。主要用于免费开放文化培训工作支出。

　　（8）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为1.2万元，执行率100%。主要用于基层文化服务站运行。

　　（9）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为40万元，执行率100%。主要用于辖区内博物馆、图书馆开放运营。

　　（10）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为38.86万元，执行率100%。主要用于社区养老综合体建设支出。

　　（11）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为0.9万元，执行率100%。主要用于退役军人慰问。

　　（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为9.47万元，执行率100%。主要用于森林防灭火工作支出。

　　（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为3万元，执行率100%。主要用于对村民委员会和党支部的补助。

　　（14）卫生健康支出（类）公共服务（款）重大卫生公共服务（项）：支出决算为0.28万元，执行率100%。主要用于重大传染病防控。

　　（15）城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为16.26万元，执行率100%。主要用于辖区清扫保洁费用。

　　（16）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，执行率100%。主要用于森林防灭火工作支出。

　　3.2023年政府性基金预算财政拨款项目支出58.11万元。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地支出（项）：支出决算为58.11万元，执行率100%。主要用于辖区清扫保洁费用、综治维稳、平安建设专项等。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2023年人员类经费预算533.44万元，支出完成533.44万元，执行率100%。绩效管理：按时完成了街道职工及社区干部的工资发放；社会保障缴费、住房公积金的缴纳。

　　2023年公用经费预算24.42万元，支出完成24.42万元，执行率100%。绩效管理：公用经费按定额和定员标准进行编制，预算真实、准确无误。

　　2023年项目预算489.9万元，支出完成544.97万元（含上年结转），执行率100%。绩效管理：项目严格按照绩效目标申报，做到事前有审批，事中有监控，事后形成整体绩效报告。2023年我办对33个项目进行数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。(详见附件3)

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　我街道全面履行基本民生保障职责、全面履行基层社会治理职责、全面履行基本公共服务职责，保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　2023年我单位较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　（二）结果应用情况。

　　1.加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

　　2.严格执行“三公经费”预算。2023年我办继续认真贯彻中央八项规定及其实施细则、省十项规定及其实施细则以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。

　　3.按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题、建议和整改情况，按要求适时在门户网站公开自评情况。

　　（三）自评质量。

　　2023年河门口街道对项目进行质量指标分析，我单位较好地完成了绩效目标任务，支出均按相关制度规定执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　认真做好年度财政资金预算编制工作，做到应编尽编，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。

　　综合2023年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

　　（二）存在问题。

　　预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。

　　（三）改进建议。

　　无

附件1：区级部门整体支出绩效自评表（河办）.xls 附件3：项目支出绩效自评表（河办）.xls 附件5：项目支出绩效自评报告范本（2022年第二批省级城乡建设发展专项资金）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告范本（2022年中央纪检监察转移支付资金）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告范本（2023年省级安全生产））.docx 附件5：项目支出绩效自评报告范本（创建全国文明城市专项补助资金）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告范本（福彩公益金（省级））.docx 附件5：项目支出绩效自评报告范本（公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央和省级补助资金）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告范本（公共文化服务体系建设专项资金）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告范本（基层组织活动和公共服务运行经费）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告范本（森林草原防灭火经费）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告范本（省级财政养老服务业发展补助资金）.docx 附件5：项目支出绩效自评报告范本（重大传染病防控（中央资金））.docx 附件6：2023年度财政资金使用情况表（河办）.xls

审核： 余宪龙   责任编辑： 谢静