根据上级相关文件精神，结合本单位的实际情况，我校开展了2023年整体支出绩效评价，情况如下：

一、部门概况

（一）机构组成。

机构职能。攀枝花市第十二中学校为区教育和体育局下属单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

攀枝花市第十二中学校是经西区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在西区教育和体育局领导下的一所高级中学，实施：高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。面向市内外中学进行艺体招生，开展专职艺术、体育类教学工作，为高校输送艺体专业人才。

（三）人员概况。

学校事业编制150人。截至2023年12月，实有在职职工人数146人，退休76人，临聘1人，共有三个年级36个教学班，学生人数1748人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年，收入预算5539.20万元，其中：一般公共预算收入3279.20万元，占59.20%；一般债券资金2260万元，占40.8%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年，支出预算3463.22万元，其中：基本支出3191.67万元，占92.16%；项目支出271.55万元，占7.84%。

攀枝花市第十二中学校预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等。

基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1、教育支出（205）2137.18万元，主要用于在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、水电费、工会经费、福利费等，是保障单位正常运行的基本支出；

2、社会保障和就业支出（208）526.23万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及单位的人员养老保险缴费单位部分的支出；

3、卫生健康支出（210）290.61万元，主要用于按照相关规定为事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

4、住房保障支出（22102）237.65万元，主要用于完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本单位都严格完成了年初预算设定的一级项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；在项目绩效方面各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标，通过了财政绩效目标考核。

2023年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。

（二）结果应用情况。

绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作任务。

根据上级部门的要求，学校不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。学校专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

1、攀枝花市第十二中学校新建教学综合楼项目。

该项目于2023年1月启动，经2023年1月26日区政府常务会议和2023年2月3日区委常委会会议审议并同意实施攀枝花市第十二中学校新建教学综合楼项目。项目建筑占地面积1350㎡，拟建一栋地上3层的教学综合楼，总建筑面积4100㎡。立项资金2000万元，资金来源为2023年地方政府新增一般债券资金。

项目投资于2023年 5月4日经区财评中心审定资金为1648.71386万元。2023年5月5日，经网上公开招标，确定四川昱巢建筑有限公司为施工单位。施工合同金额1542.371816万元（其中暂列金68.149438万元）。2023年7月21日取得施工许可证，并进场施工。2023年9月13日完成主体结构的竣工验收。年初预算资金204.61万元，年内支付资金204.61万元，占预算100%。

新建教学综合楼项目在区政府常务会议和区委常委会会议上得到了充分的讨论和审议，决策过程合规合法。项目投资经过区财评中心审定，资金来源明确，审定金额与预算相符。通过网上公开招标，选择了具备资质的四川昱巢建筑有限公司作为施工单位，确保了施工质量。按照相关规定，取得了施工许可证，保证了施工的合法性。主体结构已顺利完成并通过了竣工验收，施工质量符合规定标准。已按照合同约定支付了相应资金，资金使用情况正常。但在项目进度安排、资金管理和质量监控方面仍需进一步改进和完善。

2、攀枝花市第十二中学校宿舍楼太阳能改造项目。

项目采购分两个包，包一主要采购内容为学生宿舍楼顶防水改造，包括太阳能热水器拆除、楼顶防水处理；包二主要采购内容为带空气能辅助加热的太阳能热水系统购置及其安装。经区政府第 34 次常务会议审议并同意实施，财评价为200万元，比选委托四川锦创招标代理有限公司采取竞争性磋商方式招标，中标单位昆明安居乐业太阳能设备有限公司，资金来源为2023年地方政府新增一般债券资金。年初预算资金20万元，年内支付资金20万元，占预算100%。

学校对宿舍楼太阳能改造项目进行了评估，项目达到预期目标，太阳能热水系统运行稳定，节能效果显著，得到了广大师生的一致好评。同时，防水改造也有效解决了楼顶漏水问题，保障了宿舍楼的安全。

3、攀枝花市第十二中学校健康教室光源改造项目。

该项目经2023年第4期局党委工会审议同意实施，经西区财政局批复采购（2023[22]），财评金额60万元，比选委托四川锦创招标代理有限公司采取竞争性磋商方式招标，中标单位为攀枝花市俊岐视光科技有限公司，合同金额57.6万元，合同期限30天，支付方式为根据合同要求进行支付。资金来源：财政资金。年初预算资金8.5万元，年内支付资金8.5万元，占预算100%。

项目改造后的教室光源，有效提升了教室的照明质量，为学生创造了更好的学习环境。项目效果得到了广泛认可。

4、结转2022年第二批普通高中教育补助资金和2023年普通高中教育补助经费资金。

2022年第二批普通高中教育补助资金已于2023年2月拨付到位，并陆续完成了办公费和水电及维修等的支付。2023年普通高中教育补助经费资金已于2023年11月拨付到位，并陆续进行了办公费、水费、电费、维修费和广告费等的支付，共支付金额19.1万元，剩余47.8万元未使用。

资金拨付及时：2022年第二批普通高中教育补助资金和2023年普通高中教育补助经费资金的拨付均及时到位，确保了学校的正常运营。资金使用规范：在资金使用过程中，严格遵守相关规定，确保资金使用合规、合理。预算执行情况良好：根据预算计划，2023年普通高中教育补助经费资金的使用进度较慢，支付金额占预算总额的30.76%。资金使用效果显著：通过办公费、水费、电费、维修费和广告费等的支付，有效保障了普通高中学校的日常运营，提高了教育质量。

5、信息技术名师工作室项目。

本项目以提升信息技术教育质量为核心，围绕教师专业发展、教学方法创新、教育信息化建设等方面开展了一系列工作。在项目实施过程中，充分发挥了团队的合作精神，致力于推动信息技术教育的进步。工作成果：论文发表及奖励：工作室成员在项目期间发表了2篇专业文章，获得了3次各类奖励，并参与了2个各级课题的研究；青年教师培养：成功培养青年教师蒋雪兰、谢桂娟两位老师，使其在省教学大赛中获得二等奖；项目方案设计：参与了《攀枝花市教育信息化2.0软件建设项目方案》的设计，为当地教育信息化建设提供了有力支持；调研报告：开展了《攀枝花市中小学教育信息化建设发展状况调研》，撰写了两万字的调研报告，为攀枝花教育信息化2.0建设提供了有力的数据支撑。同时，重新构建了高中信息技术课程，搭建了新的知识结构和逻辑；专题讲座：开展了多场专题讲座，包括《信息论观点下的教学过程》《编程是一种思想》《宏观把握知识结构，抓住核心素养，深入浅出教学》等，提升了教师们的专业素养；教学质量分析：为《攀枝花市教学质量分析报告》提供了数据支撑，并提出了《新高考后分科编（代）码的建议》《关于完善区县、学校名称及代码的建议》等；编程教学活动：成功开展了“在学生心中埋下程序的种子系列活动”，在全市产生了深远影响，特别是在初中和小学的编程教学中；教师学习平台：开发了《i++信息技术网站》，为攀枝花信息技术教师提供了一个学习、交流、展示的平台。

本项目在提升信息技术教育质量、推动教育信息化建设方面取得了一定的成效。今后，将继续深化研究工作，提升教师专业素养，为信息技术教育的发展贡献力量。

6、艾滋病预防宣传项目。

2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）经费2023年11月30日下拨到位。经费支付因条件不足，资金没有支付出去，计划结转到2024年支付。

学校将认真总结经验教训，进一步完善工作机制，加大工作力度，确保项目顺利实施，为我国艾滋病预防工作作出积极贡献。

7、“三区”人才计划教师专项。

“三区”人才计划教师专项工作补助经费共三笔，2020年10000元整，2021年10000元整，2022年20700元整，共计40700元整，三笔经费于2022年底拨付。2021—2022年我校对口支援木里教师邵敏于2021年7月结束支援工作返回原岗位，谢松兵老师于2022年7月结束支援工作返回原岗位。此项经费属于我校对口帮扶木里县教育专项资金，经咨询西区教育和体育局财务人员，此项经费必须专款专用，故至今未使用，2023年底指标已经全部收回。

（三）自评质量。

本单位整体支出绩效目标实现情况：全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。　项目绩效目标完成情况：全年各项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。规范使用项目资金，圆满完成了2023年各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合学校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。根据《区级部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分100分。

（二）存在问题。

1.预算编制程序不够细化；

2.由于学校没有设置专职财务人员，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。 

（三）改进建议。

1.进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

2.重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，提升学校财务人员的财务专业技能。

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件3.：2023年项目支出绩效自评表.xls

附件5：2023年普通高中教育补助经费项目支出绩效自评报告.docx

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls

 

 

                        攀枝花市第十二中学校

                                                                                                                                                                                                                           2024年6月7日

审核： 唐凌   责任编辑： 张秀