一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　根据攀人办发〔2009〕174号文、川人发〔2009〕30号文，西区就业服务管理局于2009年4月14日获准列入参考公务员法管理范围，性质为参公事业单位。由西区人力资源和社会保障局主管。根据攀编发〔2019〕136号文，攀枝花市西区就业服务管理局更名为攀枝花市西区就业创业促进中心。2020年挂“攀枝花市西区农民工服务中心”牌子，增加参公事业编制 2 名，专门负责农民工服务相关工作。

　　（二）机构职能。

　　1.负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

　　2.组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

　　3.负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

　　4.负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

　　5.贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

　　6.负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

　　7.负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

　　8.负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

　　9.负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

　　10.行使区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

　　11.承担农民工回引、就业创业、技能培训、维权救助、健康服务、关怀慰问、志愿服务、表扬激励等工作；承担农民工服务网站、基本信息数据库的运行维护、各类信息数据管理等工作。

　　（三）人员概况。

　　参公编制10名。年末实有人数在职职工（参公）11名，退休人员3名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2023年部门财政资金收入总额1745.67万元。

　　1、基本支出安排。2023年年初预算安排基本支出经费180.24万元，追加基本支出经费37.57万元（新招1名参公人员及一名退休职工去世）追加后基本支出经费为217.81万元。主要用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　2、部门预算项目安排。2023年年初预算安排项目经费5万元（高校毕业生创业工作经费）。主要用于保障西区就业创业促进中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费专项支出。

　　3.上级专项项目安排。2023年就业创业补助上级专项预算安排552.47万元。

　　4.结转结余资金安排。结余和结转就业创业补助资金安排970.39万元。其中 ：西区存量资金待分项目547.42万元，2022年结转资金422.97万元，

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2023年本年部门财政资金支出1737.53万元。

　　1.基本支出。2023年基本支出210.73万元，其中人员经费支195.72万元，公用经费支出15.01万元。

　　2. 部门预算项目支出3.94万元，主要为高校毕业生创业工作经费。

　　3. 上级专项项目支出1522.86万元，主要为上级就业创业补助资金。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理。

　　

在西区人力资源和社会保障局党组的领导下，区就业创业促中心，落实人员职责，突出工作重点，精心组织实施。绩效目标编制指标细化量化、要素完整项目支出绩效目标能反映项目产出、效益，与项目预算资金方向匹配。西区就业创业促进中心有合法的财务管理制度，对项目的实施符合财经法规和有关专项资金管理办法，支付环节层层审核把关，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

　　1.整体绩效目标

　　（1）产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保证西区就业创业促进中心的正常运转支出，包括养老、医疗、办公等日常支出及保证各类就业创业任务圆满完成。本年财政支出为1737.53万元，完成基本支出210.73万元，区级项目支出3.94万元，上级专项项目支出1522.86万元。预算执行率达标。

　　（2）效益指标完成情况分析。2023年我中心全面履行民生保障职责，提供就业创业服务，履行公共就业服务功能，保证机构正常运行，完成了年度职能目标任务，充分保障了工作的高效以及提升了社会效益。

　　（3）满意度指标完成情况分析。服务对象及职工抽样满意度达标。

　　2.区级专项项目绩效目标

　　高校毕业生创业工作经费。

　　一是产出指标完成情况分析。数量指标：促进了多名人员就业创业。质量指标 ：严格审批程序，拨付准确率的100%。时效指标：全年按计划进行。成本指标：资金支出3.94万元，执行率79%。高校毕业创业补贴项目属于动态管理项目，含不定性因素，加强宣传力度，加快资金落实 。

　　二是效益指标完成情况分析。完成了对2023届离校未就业高校毕业生开展实名制登记回访工作，离校未就业高校毕业生就业率达标；促进多名高校毕业生等群体就业，促进2名高校毕业生成功自主创业；对暂未实现就业的高校毕业生向其宣传就业创业扶持政策；为毕业生提供就业指引，帮助搭建平台助推就业。

　　三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达标。

　　2.上级专项目标绩效目标

　　就业创业补助资金

　　

一是产出指标完成情况分析。数量指标：享受职业培训补贴人员数量完成目标的0.0688万人次。享受社会保险补贴人员数量完成目标的0.0295万人。享受公益性岗位补贴人员数量完成目标的0.0285万人。享受就业见习补贴人员数量完成目标的0.005万人。符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例完成目标的100%。质量指标：职业培训补贴发放准确率完成目标的≥98%。接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例社会保险补贴发放准确率完成目标的≥80%。公益性岗位补贴发放准确率完成目标的≥98%。就业见习补贴发放准确率完成目标的≥98%。求职创业补贴发放准确率完成目标的≥98%。时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率完成目标的≥98%，全年支付就业创业补助资金1522.86万元，资金执行率100%。成本指标：社会保险补贴人均标准单按照位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费金额的2/3规定执行，公益性岗位补贴人均标准按照当地最低工资标准执行。

　　

二是效益指标完成情况分析。经济效益指标：城镇新增就业人数完成目标的0.3366万人。失业人员再就业人数完成目标的0.1658万人。年末高校毕业生总体就业率完成目标的保持稳定。就业困难人员就业人数完成目标的0.0585万人。社会效益指标：零就业家庭帮扶率完成目标的100%。因就业问题发生重大群体性事件数量完成目标的0起。

　　三是满意度指标完成情况分析。公共就业服务满意度超过目标的85%。就业扶持政策经办服务满意度超过目标的90%。

　　（二）结果应用情况。

　　西区就业创业促进中心利用绩效自评结果，增强效益观念，提高财政资金支出管理水平。绩效自评结果按要求在门户网站进行公开公示。

　　（三）自评质量。

　　我单位按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，我单位2023年部门整体支出情况良好。 

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　西区就业创业促进中心严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，预算执行情况良好，无违规情况。

　　（二）存在问题。

　　1.还需进一步加强预算编制的准确性和规范性，项目预算及专项经费执行情况受就业创业政策性影响较大，还需结合就业创业事业发展计划的统筹规划，提升预算编制质量和水平。

　　2.还需要进一步加强项目经费事前、事中、事后监管。就业创业补助项目属于动态管理项目，补贴要根据符合条件的对象的申报情况来拨付，含不定性因素，开展绩效管理还有一定的难度。

　　（三）改进建议。

　　一是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强事前、事中、事后监管，定期做好预算分析，加快预算执行进度。二是加大就业创业政策宣传力度，通过多媒体、网络、印制宣传资料等方式。三是多部门联合协作，信息共享，充分发挥主动性，主动联系符合申报条件的补贴对象前来申报补贴。三是推进制度规范化建设。学习先进单位的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，充实绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益。实现“及时纠偏、约束有力，全面覆盖、突出重点，信息共享、运用结果”的预算绩效目标。

 

附件1：攀枝花市西区就业创业促进中心部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：攀枝花市西区就业创业促进中心项目支出绩效自评表.xls

附件3：攀枝花市西区就业创业促进中心项目支出绩效自评报告.docx

附件4：攀枝花市西区就业创业促进中心2023年度财政资金使用情况表.xls

审核： 周丽辉   责任编辑： 贺培