一、部门概况

　　（一）主要职能。

　　1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、镇（街道）、区园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

　　2.拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

　　3.监督、指导、协调区级各部门、镇（街道）、区园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作，通报全区安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实。

　　4.承担全区地方煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

　　5.拟订煤炭产业发展计划并组织实施。负责煤炭生产协调和监督管理工作，煤炭行业结构调整和产业升级、瓦斯治理和利用，推进煤炭体制改革。

　　6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。配合开展煤矿事故调查处理工作。

　　7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助市应急管理局做好中央、省属在西区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

　　8.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

　　9.按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害的应急处置工作。

　　11.统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请市应急管理局衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

　　12.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导镇、街道及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

　　13.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作.

　　14.组织相关部门开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估以及指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作。  

　　15.负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。

　　16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　17.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

　　18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

　　22.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）人员构成。

　　我单位年底行政编制为6人，实有5人；参公编制24人，实有人14人；事业编制为15人，实有14人；编内聘用人员编制6人，实有3人。

　　（三）固定资产。

　　2019年年末固定资产原值290.50 万元，年初固定资产原值228.39万元，固定资产增加27.19%；年末固定资产净值87.00万元，年初净值为102.87万元，固定资产净值减少15.43 %。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况。

　　1.基本支出安排及使用情况。

　　2019年部门基本支出年初预算460.58万元，实际支出454.72万元，其中，行政运行支出228.10万元，事业运行支出120.23万元，医疗补助支出2.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.44万元，事业单位医疗支出5.67万元，行政单位医疗支出11.21万元，未归口管理的行政单位离退休支出0.02万元，住房公积金支出46.30万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况。

　　2019年部门项目支出年初预算27万元，其中：安全社区创建专项经费1万元，区安委会工作专项经费10万元，安全生产监察执法经费12万元，职业病防治专项经费0.5万元，应急管理专项经费3万元，关闭矿井水患普查及治理经费0.5万元。实际支出24.40万元，其中:实际支出区安委会工作专项经费9.97万元，安全生产监察执法经费11.37万元，应急管理专项经费3万元，关闭矿井水患普查及治理经费0.06万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　追加基本支出85.38万元，用于新增人员工资、社保和公积金支出，以及调整工资、社保、公积金后增加的人员经费及援藏干部补助。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　追加应急专项资金11.02万元，支出2.91万元用于办公用房功能完善；追加应急值守工作经费4.82万元，支出2.70万元用于应急值守相关工作；追加煤炭行业化解过剩产能奖补经费414.24万元，支出414.24万元用于辖区2个煤矿的化解过剩产能工作；追加关闭煤矿水患普查治理专项经费3万元，支出3万元用于关闭煤矿水患普查工作；追加安防系统建设资金130万元，支出130万元用于安防系统建设工作；追加2019年自然灾害受灾困难群众临时救助资金6.5万元，已于次年初支付6.5万元用于困难群众临时救助；追加省级基本建设资金448万元，已于次年初将此资金调整给其他单位。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　年初结转煤炭行业化解过剩产能省级资金125.63万元，已于年底支付煤炭行业化解过剩产能奖补经费66.34万元，结转59.29万元；年初结转西区非煤矿山企业、危化企业安全生产双重预防机制建设及高危企业安全生产诊断费用19万元，因工作需要结转到次年使用；年初结转分类考核奖励工作经费1万元，已用于安全和应急相关工作；年初结转煤炭行业化解过剩产能市级资金534.2万元，已支付煤炭行业化解过剩产能奖补经费334.2万元，结转200万元。

　　（五）其他需要说明的情况。

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标完成情况：基本支出保运转情况——全年保障；

　　                                安全社区创建数——取消；

　　                                举办区安委会次数——举办4次；

　　                                法律顾问聘请人数——已聘1人；

　　                               大型演练次数——完成1次；

　     　                          事故鉴定次数——完成1次；

　　                               警示教育片制作次数——完成1次；

　                               　物资采购——已采购1批；

　                               　应急值守时间——全年；

　　                               关闭矿井水患普查个数——2个煤矿。

　　                               质量指标完成情况：资金使用效率——较高；

　　                               完成及时情况——按节点及时完成；

　                              　 监管规范情况——实现全面规范；

　　                               物资合格率——全部合格；

　　                               值班在岗率——全部在岗；        

　　                               水患普查规范情况——全面规范。

　　                               时效指标完成情况：按进度完成情况——全面完成。

　   成本指标完成情况：成本控制情况——无超支。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　社会效益指标完成情况：对安全工作的影响——减少事故发生；

　　                                       对突发事件的处置——处置及时。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　满意度指标完成情况：群众满意度——100%；

　　                                    企业满意度——100%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标完成情况：办公用房改造次数——完成1次；

　　                                应急值守时间——全年；

　　                                安防系统建设完成率——全面完成；

　　                                资金使用完成率——全面完成；

　　                                安全生产诊断次数——完成7次；

　　                                双重预防机制建设——完成1次。

　　                                质量指标完成情况：房屋改造合格情况——验收合格；

　　                                应急值班在岗率——全部在岗；

　　                                质量符合行业标准情况——质量合格；

　　                                资金使用合规情况——规范正确；

　　                                符合行业规范和标准情况——符合。

　　                                时效指标完成情况：按时完成情况——完成及时;

　　                                支付及时情况——支付及时。

　     成本指标完成情况：成本控制情况——无超支。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　社会效益指标完成情况：对社会平安的影响——促进社会平安；

　                                     　  对突发事件的处置——处置及时；

                                              对安全工作的影响——提高安全生产管理能力；

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　满意度指标完成情况：群众满意度——100%

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　1.产出指标完成情况分析

　　数量指标完成情况：煤炭行业化解产能煤矿数——2个煤矿；

　　                                水患普查煤矿数——2个煤矿；

　                                　困难群众调查完成率——全面完成；

　　质量指标完成情况：化解产能办结率——全部办结；

　　                                普查工作规范情况——科学规范；

　　                                调查信息复核率——已全面复核；

　　时效指标完成情况：按时完成情况——完成及时;

　　成本指标完成情况：成本控制情况——无超支。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　社会效益指标完成情况：对生态文明建设的作用——保护环境和资源，实现可持续发展；

　　                                       对地质的保护——促进地灾治理；

　　 救助困难群众情况——保障困难群众基本生活。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　满意度指标完成情况：群众满意度——100%。

　　（三）其他需要说明的情况。

　　无。

　　（四）自评结论。

　　2019年，我局深入贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，紧紧围绕市委“一二三五”和区委“一二三四五”总体工作思路，紧扣全面建设小康社会目标任务，在“抓重点、补短板、强弱项”上下功夫，拓展深化应急管理和安全监管各项工作，顺利完成了全年工作任务，各项绩效目标都取得了较好成绩，特别是在安全生产综合监督管理、应急管理、应急值守等方面的专项资金绩效管理中，较好地实现了全年绩效目标，保障了辖区企业的安全生产，促进了辖区的和谐稳定。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2019年，我局的预算绩效管理工作取得了较好成绩，但在个别专项资金的绩效管理方面还存在不足之处，如2019年的年初安排了安全社区创建专项经费，但因此项工作中途取消，影响了已安排资金的使用效率。下一步，我局将加强专项工作的前瞻性，加强局内各个股室的沟通衔接，强化我局与其他单位的统筹协调，科学安排、准确使用预算资金，不断提高单位预算绩效管理水平，充分发挥财政资金的使用效率，更好为西区经济社会发展服务，让群众更加满意。

附件1：2019年度部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：2019年度专项（项目）资金绩效自评表.xls