攀枝花市西区工商业联合会

部门预算整体绩效自评报告

 

 

一、部门概况

（一）．基本职能。

1、参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）．人员构成

根据《攀枝花市西区人民政府办公室关于印发攀枝花市西区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀西府办[2011]48号）文件精神，区工商联没有内设机构。区工商联核定行政编制2名，临聘人员编制1名。区工商联实有行政人员4名，临聘人员1名。核定常务主席一名，副主席兼秘书长一名。区工商联现有主席1名、常务副主席1名，副主席兼秘书长1名，无超职数配备领导干部和高配领导干部情况。均严格按照编制执行。

（三）固定资产情况

2019年年末西区工商联固定资产总值为65536.00元，新增固定资产1800元，用于购置沙发一个。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

①年初预算基本支出安排总额：497,378.36元，其中工资福利支出总额：410,965.40元（主要为基本工资和津贴补贴）、商品服务支出总额：80,024.96元（主要为办公费、差旅费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助支出总额：6,388.00元（主要为离退休费）。

②基本支出使用情况：基本支出总额为：862,240.78元，其中工资福利支出总额：737,060.97元（主要为基本工资、津贴补贴、职工社保）、商品服务支出总额：120,894.69元（主要为办公费、差旅费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助支出总额：4,285.12元（主要为离退休费）

2.部门预算项目安排及支出情况

①部门预算项目安排：2012802一般行政管理事务35,600.00元，其中企业联系协调经费25,000.00元、请会计费用、金蝶软件服务费10,600.00元。

②项目支出使用情况：2012802一般行政管理事务：34,600.00元，其中企业联系协调经费25,000.00元（主要为办公经费、差旅费等）、请会计费用、金蝶软件服务费9,600.00元（主要为华光代理记账费）。

（二）追加预算安排及支出情况

追加预算安排：2012802一般行政管理事务：-1000元。

（三）专项资金安排及支出情况

①专项资金年初预算安排：2012802一般行政管理事务35,600.00元，其中企业联系协调经费25,000.00元、请会计费用、金蝶软件服务费10,600.00元。

②专项资金使用情况：项目支出总额（2012802一般行政管理事务）：34,600.00元，其中企业联系协调经费25,000.00元（主要为办公经费、差旅费等）、请会计费用、金蝶软件服务费9,600.00元（主要为华光代理记账费）。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

年初结转：13.94元

本年收：2012801行政运行：利息收入26.63元。

本年支：2012801行政运行：手续费26.63元。

年末结转：13.94元。

（五）其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：人员基本支出，用于保障区工商联干部职工一共5人的人员工资、社保等 及办公正常运转。企业联系协调经费和社会服务费用用于召开执委会2次，主席会1次、组织参加各种培训10次。社会服务一年12次；质量指标：保证人员基本支出正常运转。规范会计制度，提高非公经济人士思想素质和参政议政能力；时效指标:  一年；以上指标均已完成。成本指标：基本支出年初预算49.74万元，实际支出86.22万元。项目经费年初预算3.56万元，实际支出3.46万元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益：会计制度规范化，社会效益：促进非公经济两个健康发展，保证区工商联正常运转。

（3）满意度指标完成情况分析。

财务制度规范化目标财务人员满意率达到95%以上，实际财务人员满意率达到99%；非公经济人士好评达到95%以上，实际非公经济人士好评达到99%；西区工商联干部职工满意度达到95%以上，实际西区工商联干部职工满意度达到99%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：金碟软件服务、华光会计师事务所服务一年服务12次, 已完成。企业联系协调经费，召开执委会2次，主席会1次、组织参加各种培训10次，已完成。质量指标：规范会计制度、提高非公经济人士思想素质和参政议政能力，已完成。时效指标：一年，已完成。成本指标：金碟软件服务费和华光会计师事务所服务费，金碟软件1年1000元，华光会计800元/月，12个月，共计9600元。金碟软件2019年免费服务一年。会议费和培训费，会议费5000元/次，共3次，共计1.5万。培训费1万元，已完成。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益：会计制度规范化，促进非公经济两个健康发展，已完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

财务制度规范化，财务人员满意率达到99%。非公经济人士评价，非公经济人士好评达到99%，已完成目标。

（四）自评结论

区工商联较好地完成了2019年部门预算绩效，一是规范了区工商联内部制度；二是加强了思想政治引导，促进非公经济人士健康成长，努力构建亲清新型政商关系，积极引导企业致富思源、回报社会，加强非公有制企业党建工作，切实做好综合评价工作，严把选人用人关。圆满完成了2019年各项目标任务。

 

                                                      攀枝花市西区工商业联合会（商会）

                                                2020年4月27日

附件1：区工商联2019年度部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：区工商联2019年度专项（项目）资金绩效自评表.xls