攀枝花市西区经济合作局2019年预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）主要职责：

1.贯彻执行国家、省、市对外开放工作方针、政策和规定，督促落实区委、区政府投资促进决策部署，推进全区对外开放、招商引资、区域经济合作工作。

2.贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区招商引资政策和制度建设，研究提出全区投资环境建设意见并组织实施；参与全区城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划研究。

3.承担区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作，统筹协调全区招商引资工作。拟订全区招商引资年度工作目标任务并组织实施；负责年度招商引资目标责任考核。

4.负责全区招商引资项目库建设。组织开展重大招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作；负责全区招商引资统计工作。

5.负责组织实施全区招商引资重大活动。对全区重大招商引资项目和重要平台活动签约项目进行跟踪督办。

6.负责全区区域经济合作工作。调查研究收集信息，制定经济合作、招商引资等政策，为区委、区政府决策提供参考；负责协作区域的日常联络、信息交流、项目推介等。承办有关协作区域的联络、协调和组团参会等工作。

7.负责外商投资企业的协调管理工作，指导和管理对外招商引资及投资促进及外商投资企业出口工作，为外来投资者提供项目审批服务代办等事项。

8.承担区政府公布的有关行政审批事项。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成

截至2019年12月31日，我单位编制人数15人， 年末实有人数12人，较上年度增加0人。

• 固定资产情况

 截至2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）2,586.12万元，较上年增长-1.01 %。负债总额 2574.51万元，较上年增长0.14 %。净资产11.61万元 ，较上年增长-72.07%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.年初部门预算安排：2019年财政拨款收支总预算293.40万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入293.40万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出254.63万元、社会保障和就业支出15.38万元、医疗卫生与计划生育支出7.55万元、住房保障支出15.84万元。使用情况：商贸事务支出170.4万元、社会保障和就业支出23.77万元、医疗卫生与计划生育支出11.42万元、住房保障支出17.92万元。综上共计223.5万元。

2.部门预算项目安排及支出情况：本年度预算项目经费130万元，其中日常招商引资及大型招商活动专项经费120万元；举办项目签约仪式及项目包装专项经费10万元。使用情况：日常招商引资及大型招商活动专项经费支出102.2万元，举办项目签约仪式及项目包装专项经费支出10万元，2018年度目标绩效奖8.8万元。综上共计项目支出121万元。

（二）追加预算安排及支出情况

追加预算收入34.1万元，上年结转收入17万元。

三、绩效目标完成情况分析

• 区级财政资金绩效目标完成情况

我单位基本支出223.5万元，项目支出121万元（其中，日常招商引资及大型招商活动专项经费支出102.2万元，举办项目签约仪式及项目包装专项经费支出10万元，2018年度目标绩效奖、优秀招商项目团队奖8.8万元）。

1.日常招商引资及大型招商活动专项经费绩效目标为数量指标:预计开展小分队外出招商45次，其中，主要领导15次，分管领导30次；参加大型招商平台活动5次；企业赴区考察100次；设计、制作投资指南、工业、农业、服务业项目册及康复辅具产业园等招商引资资料。完成情况为开展小分队外出招商50次，其中主要领导17次，分管领导33次；参加大型招商平台活动5次；企业赴区考察102次；设计制作投资指南、项目册、手提袋等招商推介资料。与目标有偏差，偏差原因是临时安排制作康养产业重点招商项目册、其它项目画册等。

质量指标：开展“一对一”项目对接，提高项目对接实效；开展宣传推介，寻求目标企业，提升西区知名度；实地考察项目现场，针对性解决企业需求，有效开展精准对接；设计制作投资指南、项目册、手提袋等招商推介资料，增强对企业的吸引力。完成情况为均按工作计划推进。与目标无偏差。

时效指标：按工作计划推进，2019年底前完成。完成情况为均按工作计划推进。与目标无偏差。

成本指标：小分队外出招商全年预计45次，平均每次8千元（包括会议费、接待费、差旅费、车辆运行费、租车费等），预计36万元；参加大型招商平台活动全年预计5次，平均每次4万元（包括接待费、差旅费、会议费、车辆运行费、PPT制作等），预计20万元；全年预计接待企业考察100次，平均每次3千元（包括会议费、接待费、车辆运行费等），预计30万元；设计制作投资指南、项目册、手提袋等招商推介资料预计34万元。完成情况为共开展小分队外出招商50次，平均每次0.55万元，共计27.7万元；共参加大型招商平台活动5次，共计6.4万元；企业考察102次，平均每次0.37万元，共计38.1万元；设计制作投资指南、项目册、手提袋等招商推介资料，共计30万元。与目标有偏差，偏差原因是一是本着节约的原则，减少不必要的开支，尽量减少参会人员，精简经费支出；二是临时安排制作康养产业重点招商项目册、其它项目画册，年初对册子成本预计偏高。

社会效益指标：全面推进招商工作顺利开展，保证全年目标任务圆满完成，推动项目进展顺利。完成情况为均按工作计划推进。与目标无偏差。

服务对象满意度指标：企业和群众抽样调查达到基本满意及以上。完成情况为均按工作计划推进。与目标无偏差。

2.举办项目签约仪式及项目包装专项经费绩效目标为数量指标：预计制作宣传片1部， PPT 2次；预计举办招商引资项目签约仪式3次；预计参加招商培训8人次。完成情况为制作宣传片1部，PPT 2次；举办招商引资项目签约仪式1次；参加招商培训10人次。与目标有偏差。偏差原因为全局职工参加了全市招商引资工作培训。

质量指标：通过对外开展宣传推介，提高企业对西区的关注度，提高西区知名度；确保项目顺利推进，促进重大项目顺利签约落地；通过参加系统性培训，提高在职职工业务水平。完成情况为均按工作计划推进。与目标无偏差。

时效指标：按工作计划推进，2019年底前完成。完成情况为均按工作计划推进。与目标无偏差。

成本指标：制作宣传片1部，预计6万/部；全年举办招商引资项目签约仪式3次，平均每次1万元，共计3万元；全年参加培训5人次，每人次2000元（包括报名费、差旅费）。完成情况为制作宣传片1部，PPT两次；举办招商引资项目签约仪式1次；外出参加培训5人次，每人次0.46万元（包括报名费、差旅费等）。与目标无偏差。

有社会效益指标：保证全年目标任务圆满完成，有效提高工作水平，提升工作实效。完成情况为均按工作计划推进。与目标无偏差。

服务对象满意度指标：参会人员和企业抽样调查达到基本满意及以上。完成情况为均按工作计划推进。与目标无偏差。

（二）自评结论

2019年，我单位共有项目2个，完成项目2个，绩效目标完成情况较好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，加强资金使用管理，使资金使用进度与财政指标下达进度相符。

附件1：