中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会 部门预算整体绩效自评报告

 

 

一、部门概况

1．主要职能。

一是 认真贯彻区委、团市委和有关决议和方针、政策、领导全区共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。

二是 认真贯彻有关青少年事业的法律、法规、制定我区青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

三是 负责对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全区性青年社团组织。

四是 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

五是 协助教育主管部门做好全区中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

六是 坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。

七是 在全区青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争得“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

八是 认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我去青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全区青少年对外交流、交往工作。

九是 积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。

十是 承办区委、区政府交办的其他事项。

机构情况。

团区委2个 公务员 编制 ， 2019年下半年新增1个临聘编制。

3.固定资产情况。

本单位固定资产价值为18230.00元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1 . 基本支出安排及使用情况

2019年部门基本支出年初预算 26.09 万元，实际支出 32.20 万元。其中一般公共服务支出 25.47 万元、社会保障和就业支出 2.10 万元、卫生健康支出 1.69 万元、住房保障支出 2.94 万元。

2 . 部门预算项目安排及支出情况

2019年部门专项支出年初预算 17.5 万元，实际 支 出 15.9 万元。 其中大学生西部计划志愿者生活交通补贴（7-12月） 0.76万元、关爱“留守学生”及青春送温暖活动专项经费0.5万元、关工委工作及活动专项经费8万元、青春建功新农村行动专项经费0.5万元、青年志愿服务专项经费1.68万元、团区委业务费1.99万元、未成年人保护工作专项经费1.98万元、五失等特殊青少年关爱帮扶专项经费0.49万元。

（ 二）追加预算安排及支出情况

追加基本支出 6.11 万元，用于人员工资保险公积金支出，以及调整工资保险公积金后的增加的人员经费。

追加专项支出4.51万元，实际支出4.51万元。其中“市第十二中学校开展十八岁成人仪式教育活动”工作经费1.63万元、团委第十一次代表大会经费2.2万元、关工委工作及活动专项经费0.68万元。

（三） 专项资金安排及支出情况。

未有上级专项资金安排及支出。

（ 四 ）其他资金收支及结转结余使用情况。

年初结转结余1.79万元，其中一般行政管理事务1.79万元。2019年利息剩余余额0.034万元。2019年末实际结转结余0万元。

（ 五 ）其他需要说明的情况。

无其他特别需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1、年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2019年 年初部门预算 共有 8 个项目，完成项目 8 个，本年度内按计划时间推进工作并按时完成任务。在项目完成过程中严格控制成本支出，较好的完成了年初计划 。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过项目 的 开展， 加强了团干部的素质， 提升了工作实效 ，提高了知识水平和思想觉悟 ，提 高了社会影响力。

满意度指标完成情况分析。

工作开展和完成情况得到服务对象和社会公众的认可度达100% 。

2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2019年度 追加 3 个项目，完成项目 3 个，本年度内按计划时间推进工作并按时完成任务。在项目完成过程中严格控制成本支出，较好的完成了年初计划 。

（ 2 ） 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过项目 的 开展， 加强了团干部的素质， 提升了工作实效 ，提高了知识水平和思想觉悟 ，提 高了社会影响力。

（ 3 ） 满意度指标完成情况分析

工作开展和完成情况得到服务对象和社会公众的认可度达100% 。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

本单位2019年度未计划上级专项（项目）资金。

（ 三 ）自评结论。

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。

预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。

（二）改进建议。

　 1. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生。

2.多加学习《预算法》、《政府会计制度》等，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件1：部门预算整体绩效自评表（团区委）.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表（团区委.xls

 

 

中国共产主义青年团攀枝花市西区委员会

2020年6月5日

 

审核： 团区委   责任编辑： 团区委