一、部门概况

　　我单位是财政拨款事业单位,财务隶属关系（国家卫生健康委员会）。资产管理部门设置在综合科，执行事业单位会计制度，单位编制人数16人，年末实有人数9人。

　　固定资产期末账面数原值296.94万元，累计折旧270.58万元，净值26.36万元。

　　单位基本职能为：

　　（一） 针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

　　（二） 负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

　　（三） 负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

　　（四） 负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

　　（五） 负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

　　（六） 负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识 的 健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

　　（七） 负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

　　（八） 负责全区产科助产技术服务的检查、指导工作，改善产科服务条件，提高服务质量。

　　（九） 负责对全区儿童入托、入学前健康检查及托幼机构（学前班）保教人员的健康体检，对托幼工作进行培训、指导、检查及考核等工作。

　　（十） 负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及社区医院的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

　　（十一） 负责全区流动人口生育信息采集和基本公共卫生服务均等化等工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述） 。

2019年 基本预算 安排 140.52 万元 （其中工资福利 127.75万元，公用经费11.72万元，对个人和家庭的补助1.05 万元 ） ， 共支出121.95万元。 其中用于 工资福利 支出 114.26 万元， 公用经费 支出 7.69 万元。

2019年 度共收到 部门 预算下达项目经费 110.39 万元， 支出89.88万元。单位各项目的自有资金经费16.60万元，支出12.13万元。

2019年 追加预算项目为工资福利支出，共追加40. 63 万元，2019年 共 支出 27.14 万元。

其他资金收支及结转结余使用情况 。

　　1. 两癌项目 资金共 22.53万元（其中 结转结余 资金15.19 万元 ， 其他资金7.34万元）。共 支出 19.14 万元，完成率 84.95 % ， 基本达到预期指标 。

　　2. 婚检项目结转结余 资金 11.51万元 ， 无其他资金。共 支出11.51万元，完成率100% ， 全部达到预期指标。

　　3. 计划生育免费技术服务结转结余资金 0.17万元，共支出0.17万元， 完成率100% ， 全部达到预期指标。

　　4. 孕 前 优 生管理 项目 资金共 3.19万元（其中 其他资金 1.03万元， 结转结余 资金 2.16 万元 ） ， 共 支出 3.13 万元，完成率9 8 . 1 % ， 全部达到预期指标。

　　5. 传染病项目 资金共 17.33万元（其中 其他资金 4.37万元， 结转结余 资金 12.96 万元 ） ， 共 支出 14.78 万元，完成率 85.3 % ， 基本达到预期指标 。

　　6. 口腔干预项目资金共 11.28万元（其中结转结余资金7.42万元，其他资金3.86万元） ， 共支出 10.67万元，完成率94.6%， 全部达到预期指标。

　　（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述） 。

三、绩效目标完成情况分析

1.年初部门预算绩效目标完成情况 。

　　（ 1 ） 2019年度，区妇幼共收到基本经费 140.52 万元，支出121.95万元，使用率 8 6.8%。各基本经费项目的数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2019年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

　　（2）2019年度，区妇幼在区财政局的监管下，完善预算编制体制，加强预算执行力度，注重分析考核，推动了经费的使用效益。合理合规的使用基本经费，促进了经费的有效运用。

　　（3）2019年度，区妇幼基本经费使用完成情况达到 8 5%以上。

（1）2019年度，区妇幼共有区级专项资金项目6个，其中降消及农村待孕妇女免费补服叶酸2个项目为单独区级下拨资金，无上级资金。数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2019年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

（3）2019年度，区妇幼开展的降消及农村待孕妇女免费补服叶酸项目工作满意度指标均达到90%以上。

1. 2019年度，区妇幼共有区级配套及上级 资金 专项项目 5 个，分别为妇女两癌筛查项目、免费婚前检查项目、孕前优生管理项目 、 传染病项目 和口腔干预防治项目 。所有项目数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2019年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

免费婚前检查项目给予拟婚夫妇免费体检，减轻经济负担，有利于双方和下一代健康。及时告知有高风险因素的夫妇做相关的产前检查和产前诊断。有效的阻止继续妊娠,达到了优生优育的目的。

传染病项目的开展，进一步预防了艾滋病、梅毒和乙肝母婴的传播，把艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播控制在尽可能低的水平，最大限度的减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播对家庭和社会的影响和危害。通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感、满意度。

3. 2019年度，区妇幼开展的以上项目的参检人群满意度均达到90%以上。各项工作完成满意度达到90%以上。

无。

2019年度，各项目工作开展顺利，除传染病外，其他项目资金完成率好，基本达到预期指标。

       附件:攀枝花市西区妇幼保健服务中心部门预算项目支出绩效目标申报表.xlsx