攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会

　　2019年部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　①贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

　　②按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

　　③负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

　　④拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

　　⑤为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

　　⑥负责园区各种数据、信息、资料的手机、整理、统计和上报工作。

　　⑦受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

　　⑧承办区政府交办的其他事项。

　　（二）本部门的人员构成情况。

　　园区管委会设办公室（党群工作部）、经济发展股、建设开发股、安全生产监管股、环境保护办公室5个股室，共有13名编制，其中行政编制6名，事业编制7名。2019年新设立园区发展服务中心，作为园区管委会下属公益一类事业单位，设主任1名（按副科级干部管理）。目前，配备党工委书记、管委会主任（兼）1名（任格里坪镇党委书记），常务副主任1名，副主任2名，行政编制人员2名，事业编制人员5名。

　　（三）固定资产情况。

　　2019年年末固定资产原值172538元，年初固定资产原值172538元，本年度无新增和报废固定资产，与上年度持平；年末固定资产净值22311.05元，年初净值为31851.76元，因计提折旧，较上年减少42.76%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况。

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2019年部门基本支出年初预算131.50万元，实际支出157.33万元，其中人员经费146.50万元，日常公用经费10.83万元。行政运行支出70.36万元，事业运行55.49万元，社会保障和就业支出9.83万元，卫生健康支出8.10万元，住房保障支出13.55万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2019年部门项目支出年初预算380.10万元，包括租车费0.5万元，工业园区项目包装编制专项经费5万元，道路清扫保洁费9万元，园区道路绿化管护费4万元，园区修编规划影响评价经费61.6万元，“园保贷”补助经费300万元。年初结转结余项目经费2034.56万元，根据财政要求，调整后年初结转结余额1293.39万元。1月下达东北等老工业基地调整改造专项（城区老工业区搬迁改造）中央预算内投资-污水处理厂建设专项资金3420万元，此外，追加园区货运车辆冲洗费9.84万元。全年实际支出项目经费3593.74万元，其中省级产业园区申报、园保贷工作、污水处理厂前期工作相关费用、西创公司工作经费、使用一般行政管理事务指标26.94万元，奖励性工作经费1.00万元，园区物流大道建设勘探、设计费703.11万元，园区项目包装编制、道路清扫保洁等费用支出323.23万元，园区路网建设支出29.46万元，园区污水处理厂建设项目支出2510万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　追加基本支出25.83万元，用于新增人员工资保险公积金支出，以及调整工资保险公积金后的增加的人员经费。追加项目支出9.84万元，用于园区货运车辆冲洗。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　2019年部门专项支出年初预算42万元，实际下达指标18.13万元，其中支出12.13万元，因部分项目未实施完毕，6万元结转至2020年支付。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　年初结转以前年度利息90877.57元，本年度利息收入7192.36元。本年度未使用利息收入。

　　（五）其他需要说明的情况。

　　无其他特别需要说明的情况。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2019年度年初预算项目8个，以前年度未完成项目包括园区道路建设、园区污水处理厂建设。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　 2019年度，园区管委会围绕服务园区企业，促进园区发展开展相关项目工作。企业服务方面：“园保贷”项目的实施，对中小微企业的发展起到至关重要的作用，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的难题。园区发展方面：建成了园区污水处理厂、洁源路，完善了园区基础设施，提升了园区承载能力，完成了园区规划环评修编，环评报告将是规定园区项目发展的指导性报告，同时对园区的环境保护提出了明确要求。对园区范围三条主要道路进行清扫保洁及绿化管护，提升园区整体环境水平。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　工作开展和完成情况得到被审计对象和社会公众的认可度达100%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　园区修编规划影响评价经费。编制修编规划环评影响评价报告书，2019年按计划推进，待获得批复后环评报告将是规定园区项目发展的指导性报告，同时对园区的环境保护提出了明确要求。

　　租车费。因格里坪镇无满足区机关事务管理局要求备案的租车公司，2019年度借用西创公司车辆，未使用租车费用。

　　 工业园区项目包装编制专项经费。包装项目编制建议书5000元/个，包含对引进项目的对接、跟踪服务、商务接待等。

　　园区道路绿化管护费。园区三条道路绿化、美观。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　项目包装，是招商引资，争取上级资金支持的重要工作，一是促进项目落地，提升经济发展水平；二是能够通过项目争取上级资金支持，促进园区发展。

　　园区道路清扫保洁、绿化管护可以促进园区生态环境保护，美化环境，提升园区形象。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　工作开展和完成情况得到被审计对象和社会公众的认可度达100%。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　“园保贷”项目的实施，对中小微企业的发展起到至关重要的作用，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的难题。

　　攀枝花市格里坪污水处理厂项目建设 完成一座一期日处理量5000m³工业污水处理厂及配套管网建设，不仅完善了园区基础设施，还是环保工作的重要一项任务。

　　洁源路。完成255米，9米双车道（含2米人行道）道路建设。有效解决了午跃科技、杰杰工贸、森田科技等企业进出问题，完善基础设施，促进企业发展。

　　(2)效益指标完成情况分析。

　　 污水处理厂、洁源路的建成有效的完善了园区基础设施，提升了园区的承载能力，也有效解决了园区企业运输及排污问题，促进企业发展，提升园区经济发展水平。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　抽样调查达到100%满意。

　　（三）其他需要说明的情况。

　　无特别需要说明的情况

　　（四）自评结论。

　　2019年度较好的完成了年初预定目标。一是园区企业、产业及经济运行情况。园区2019实现年销售收入128.5亿元，固定资产6.005亿元，招商引资9.45亿元。二是交通方面：完成了洁源路建设；启动了物流大道（格园中路二标段）、汉林路项目建设前期工作。燃气方面：园区焦炉煤气管网项目已开工建设，建设净化设施及加压设施厂站一处，焦炉煤气管网约12公里，基本覆盖园区内所有用气企业。目前，管沟已基本开挖完成，正在进行管道铺设与管沟回填，净化设施及加压设施厂站已完成选址，正在进行征地补偿工作。

　　 三是园区园保贷推广达到预期。2017年11 月，园区成功确定为省“园保贷”试点园区,并获得省级补助资金300万元，银行授信额达6000万元。2018年泓岩公司获得园保贷贷款800万元，并于2019年完成续贷工作。目前，园区企业已获得“园保贷”资金880万元，近期构美科技已开始园保贷申报工作，计划园保贷资金1000万元。

　　 四是园区污水处理厂建设相关情况。格里坪工业园区污水处理厂占地面积约37亩，立项金额为1.14亿元，设计规模一期日处理污水5000立方米。目前，格里坪工业园区污水处理厂进水池、过滤池、沉淀池、调节池、生化组合池、清水池、场内道路硬化、护栏等土建及设备安装已全部完成，正抓紧进行调试运行。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）投融资等平台建设方面。园区投融资、创新创业平台有待进一步建设和加强。下一步，园区一是将根据园区发展及企业需求情况，适时开展创新创业平台搭建，助力企业高质量发展。二是建立银行与园区、企业的经常性协商联系机制，探索推广资产抵押、动产抵押等信贷担保方式，畅通融资渠道，创新融资方式。用好用活“园保贷”政策，实现风险共担，增强企业信用，降低企业融资门槛和成本，切实解决园区企业融资难问题。

　　(二)基础设施及项目建设引进方面。一是配套基础设施不完善。 园区在基础设施建设上相对滞后，格里坪片区交通主流方向干道较少，仅有省道310一条主干道，沿江快速通道未投入运行，路网格局单一，加之过境交通和市内交通混行，给园区的道路交通带来了较大的压力。开发市场化运作机制尚未建立，资金来源单一，主要依靠争取上级资金和政府投入，因配套资金严重不足，影响基础设施项目建设进度，不能满足园区快速发展的需要。土地平整、标准化厂房建设还未正式启动，在一定程度上影响了招商引资。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls