一、部门概况

1．主要职能

（1）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。配合开展深化公立医院综合改革。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（3）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

（6）组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（8）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（9）拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

（10）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（11）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（12）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成区委和区政府交办的其他任务。

（15）职能转变

①牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康攀枝花和健康西区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革。配合开展公立医院改革。

②统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区老龄工作委员会办公室不再承担老龄工作等行政职责，交由区卫生健康局承担。

2．人员情况

本单位行政编制8名（其中：局长1名，副局长3名，党委副书记1名）；

行政人员4月份调入1人，8月份调出2人，10月份辞职1人，年末实有6人；参公人员4人（含老龄办1人）；事业人员3人，共计在职人员13人。

3.固定资产情况

截止2019年12月31日，本单位共有固定资产原值1376.63万元，无形资产原值0.3万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

预算安排322.46万元，存量资金安排70.13万元，共追减120.72万元（其中调为存量70.13万元，余50.59万元为追减住房公积金、水电费等）；

2019年度基本支出使用共计272.27万元，其中人员费用237.55万元，公用支出34.73万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

预算安排768.85万元，三保经费64.57万元，上年结转126.35万元，存量资金安排121.14万元，共追减357.96万元（其中调为存量资金121.14万元，余236.82万元为追减2016年度经费等及部分指标调整68.65万元至二级部门）；

2019年度项目支出使用共计686.09万元，余36.86万元结转至下年继续使用。

（二）追加预算安排及支出情况

基本支出追加预算60.29万元，主要是追加人员经费；项目支出追加预算7.65万元，为追加计划生育家庭特别扶助经费，均全部支付。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）2019年度，区卫健局共收到基本经费443.18万元，支出392.59万元，使用率88.58%。各基本经费项目的数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2019年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

（2）2019年度，区卫健局在区财政局的监管下，完善预算编制体制，加强预算执行力度，注重分析考核，推动了经费的使用效益。合理合规的使用基本经费，促进了经费的有效运用。

（3）满意度达到基本满意及以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）2019年度，区卫健局共有区级专项资金项目12个，数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2019年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

（2）通过红十字、重传等宣传，提高了公众救护知识知晓率及群众对重性精神疾病系统治疗的认识和精神卫生知识，促进了社会稳定。

（3）满意度达到基本满意及以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）2019年度，区卫健局共有上级专项项目8个。所有项目数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2019年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

（2）整治了市场乱象、摆摊设点、乱贴乱画、卫生死角、乱贴乱画等痼疾，顺利通过第三轮国家卫生城市复审工作国家暗访检查; 艾滋病防治“三线一网底”工作模式的高效运行，控制艾滋病传播，提高艾滋病发现率，提高了感染者和病人的生活质量，营造了全社会共同防控艾滋病的良好氛围，促进了社会稳定。

（3）满意度达到基本满意及以上。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

（四）自评结论

2019年度，各项目工作开展顺利，除卫生事业发展资金外，其他项目资金完成率好，基本达到预期指标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标项目的主要原因为2019年资金下拨时间为当年12月底，2020年将按照制定的经费使用方案继续使用资金，力争在2020年使用完毕。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：卫健局2019年预算公开报表.xls

附件3：攀枝花市西区卫生健康局2019年年初政府采购预算编制说明.docx

2019部门预算公开编报说明（公卫中心）.doc 2019年公共卫生管理中心预算公开.xls 攀枝花市西区疾病预防控制中心 2019部门预算公开编报说明.doc 西区疾病预防控制中心2019年部门预算公开表.xls 2019部门预算公开编报说明.doc 2019年部门预算编制说明.doc 西区妇幼保健计划生育服务中心预算公开表.xls

 

 

                                        攀枝花市西区卫生健康康

                          2020年6月8日