中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室

2020年预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会的日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，区委编办机关设2个内设机构，分别是综合股（区事业单位登记管理局）、机构编制管理股（督查调研股）。区委编办机关行政编制4名（实有4人），其中主任1名，副主任1名。区委编办下设1个参公管理事业单位（区事业单位登记服务中心），核定参公管理事业编制6名（实有4人）。

截止2020年12月31日,资产总计6.92万元，其中流动资产3.99万元；非流动资产2.93万元。

二、评价工作开展情况

按照《攀枝花市西区财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效评价和财政项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀西财〔2021〕98号）要求，我单位立即部署，责任到人，认真开展部门预算整体绩效自评工作，由财务人员负责落实此项工作。重点围绕预算管理、专项预算管理和绩效结果应用三个方面进行自评，根据总体资金情况填写“部门预算整体绩效自评表”、“项目（政策）支出绩效自评表”，撰写单位预算整体绩效自评报告。按照区财政局要求的时间节点将自评结果报区财政局归口业务股室审核并进行公开。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款资金共收入128.24万元。其中，一般公共预算财政拨款收入124.82万元，政府性基金预算财政拨款收入3.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款资金共支出128.24万元。其中，人员经费支出110.79万元，公用经费支出14.03万元，项目支出3.42万元。

（三）结转和结余情况。

年初结转结余3.82万元，其中，基本支出结转0.4万元，财政拨款项目支出结转结余3.42万元。

年末结转结余0.4万元，其中，基本支出结转0.4万元，财政拨款项目支出结转结余0万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年度使用专项资金3.42万元，其中，机构编制核查及实名制系统维护经费0.94万元，机构改革业务经费1.99万元，机构编制档案规范化管理经费0.49万元。

（二）资产管理。

我单位2020年资产总计6.92万元，其中，流动资产3.99万元，非流动资产2.93万元。其中，非流动资产为固定资产原值16.36万元，累计折旧13.43万元，固定资产净值2.93万元，无房屋和车辆类资产。

（三）内控制度管理。

（1）内部控制制度的设置及执行情况。

我单位内部控制制度总体运行情况良好，设置单位内控制度领导小组和工作小组，由综合股牵头对内部控制进行建设、评价、监督。本年参加内部控制专题培训1次，单位内部控制风险评估覆盖全面，在内部控制评价中未发现内部控制相关问题。在分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗等方面进行权力运行制衡机制设立。

（2）部门内部控制制度的执行。

我单位执行政府会计准则制度，按照政府会计准则制度要求开展预算会计核算和财务会计核算，按规定对固定资产进行计提折旧。

（四）信息公开。

按照信息公开要求，对绩效目标、绩效评价、绩效监控等情况进行公开。

（五）绩效监控。

对2020年预算执行进度进行实时监控，确保在预算范围内开展业务活动。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

2020年度共有3个项目，完成项目3个，本年度内按计划时间推进工作并按时完成任务。在项目完成过程中严格控制成本支出，较好的完成了年初计划。

（二）主要目标绩效完成情况。

1．机构改革业务资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。机构改革业务经费绩效目标为按照中央和省、市部署，顺利完成党政机构改革工作，完成率100%。2020年全面完成区级党政群机构改革方案、机构、职能、编制划转调整到位，完成33个区级党政部门机构改革、1个镇、6个街道以及130个事业单位。实际使用机构改革经费1.99万元。

（2）效益指标完成情况分析。从2020年底机构编制评估结果看，机构改革后，各部门基本实现了机构按规定设置执行到位、人员配备到位、职能调整到位、职责履行到位、严控人员和编制到位。各部门间权责关系基本得到明确和理顺，职责履行较为充分，工作运转协调顺畅。通过本轮机构改革进一步提升西区党政治理体系和治理能力、基层治理能力，与目标无偏差。

（3）满意度指标完成情况分析。通过发放调查问卷和实地调研方式开展各部门对我办牵头的机构改革工作的满意度测评，从测评结果看，各部门（单位）对我办牵头开展机构改革工作均为满意。

2．机构编制档案规范化建设专项经费绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。机构编制档案规范化建设专项经费绩效目标为确保西区机关事业单位机构编制档案规范化，完成率100%。2020年完成全年机构编制文件归档，确保各部门机构编制文件、历史沿革、人员信息等数据准确，清晰可查。全年实际使用机构编制档案规范化建设专项经费0.49万元。

（2）效益指标完成情况分析。规范完成2020年度机构编制档案归档工作，确保各部门机构编制文件、历史沿革、人员信息等数据准确，清晰可查，与目标无偏差。

（3）满意度指标完成情况分析。通过实地调研方式进行各部门对我办机构编制档案规范化建设专项工作的满意度测评，从测评结果看，各部门（单位）对我办开展的机构编制档案规范化建设专项工作均为满意。

3．机构编制核查及实名制系统维护专项资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。机构编制核查及实名制系统维护专项经费绩效目标为执行机构编制法律法规，保障西区机构编制不突破底线和红线，确保机构、人员等信息数据准确，严格控制财政供养人员。2020年度我办实时更新机构编制实名制系统数据，对全区机构设置、编制核定、实有人员、编外人员等有关情况开展全方面核查，共修改实名制数据1400余条，确保中央和省级部门提取人员、编制数据准确性，避免对西区编制总量造成影响。实际使用机构编制核查及实名制系统维护专项经费0.94万元。

（2）效益指标完成情况分析。通过2020年度机构编制核查，对机构改革后机构名称、内设机构设置、领导职数和编制数据、人员信息进行了全面的修改完善，我区机构编制实现了“四清两对应”机构清、编制清、领导职数清、实有人员清，实现具体机构设置与按规定审批的机构相对应、实际配备人员和财政供养人员与批准的编制和职数对应，与目标无偏差。

（3）满意度指标完成情况分析。通过实地调研方式开展各部门对我办机构编制核查及实名制系统维护工作的满意度测评，从测评结果看，各部门（单位）对我办开展机构编制核查及实名制系统维护工作均为满意。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益目标。

（二）存在问题。

存在预算绩效管理工作经验不足，满意度评价范围不广泛等问题。

（三）改进建议。

将不断学习借鉴先进经验和做法，充分发挥单位的主观能动性，不断健全绩效评价工作机制，扩大满意度测评范围，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

 

附件1：部门预算整体绩效自评表

附件2：项目（政策）支出绩效自评表

 

 

                                                                                          中共攀枝花市西区区委机构编制委员会办公室 

                                                            2021年6月24日

 

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目（政策）支出绩效自评表.doc