部门预算整体绩效自评报告

（攀枝花市第三十二中小学校）

 

 

一、部门概况

（一）基本职能

    学校坚持“人人发展  和谐共进”的办学理念，积极贯彻“育文雅学生，培儒雅教师，建高雅学校”的办学思想，全面构建“以校为本、以人为本、以生为本、以学为本”的管理模式，强化内涵管理，深入打造“三雅”校园，努力打造具有本校特色的“5+4”课改模式的高效课堂；坚持立足矿区，以质量求生存，办学水平、家长满意度、社会声誉均较好，教育教学质量较稳定。

（二）人员构成

1，我校教职工有在编管理人员、专业技术人员、工勤人员和政府临聘人员四类。

2020年我校在编从业人员68名（其中副高级16人,中级29人，助理级14人，员级2人，管理2人，工勤2人，政府临聘人员3人。）

2，2020年小学学生人数348人，初中学生人数203人。

3,2020年离休人员1人，退休202人，遗属1人。

 (三）固定资产情况

二、工作开展情况

我校坚持以教育教学为中心，以扎实抓好教学常规为基础，深化课堂教学改革，全面提高教育教学质量。

1、建章立制，强化过程，夯实基础。

我校始终把教学常规作为学校管理的重中之重。树立“抓质量必须抓常规，抓常规就是抓质量”的观念。

2、扎实教研，深化改革，不断发展。

为使校本教研常规化，我们将教学研究与教师日常的教育教学工作紧密结合起来，注重了对青年教师的培养与鼓励。

3、学校除了做好这些工作之外，还配合各级上级部门积极做好党建、党风廉政建设、安全、德育等工作。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.预算安排1424.56万元

2.上级专款安排39.91万元

（二）部门财政资金支出情况

2020年度支出1261.01万元（其中工资福利721.57万元，公用经费64.81万元，对个人和家庭的补助214.91万元，社会保障和就业支出175.63万元，住房保障支出84.09万元。

（三）结转结余使用情况

2020年财政拨款收入决算总额为1261.01万元，其中：当年财政拨款收入1261.01万元，事业收入0万元，利息收入0.08万元。本年支出1260.85万元，本年结余0.15万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年度第一批市级财政教育资金-优质学校与薄弱学校结对帮扶专项经费1万元。

（二）资产管理。

截至2020年底，学校固定资产期末账面数原值1288.29万元，累计折旧692.66万元，净值595.63万元，其中：土地、房屋及构筑物净值467.77万元，占固定资产净值的78.5%；通用设备净值万33.20万元，占5.57%；专用设备2.29万元，占0.3%；文物陈列品0.78万元，占0.13%；图书档案净值56.42万元，占9.47%；家居用具净值34.69万元， 占5.8% ；无形资产0.48万元，占0.08%。

（三）内控制度管理。

（1）内部控制制度的设置及执行情况。

建立和完善了学校内部管理控制流程，防范和化解了学校内部风险，培养和增强了学校现代制度管理能力。

（2）部门内部控制制度的执行。

严格按照内部管理制度，执行“三重一大”，在学校财务、政府采购、资产管理、资助管理、收费管理、课后服务费等各项管理中，无违规、违纪、违法现象。

（四）信息公开。

对绩效目标、绩效评价、绩效监控等依法依规依要求，完成公开。

（五）绩效监控。

2020年预算执行进度监控情况。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

（二）主要目标绩效完成情况。

　2020年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

（1）加强教师队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（2）提炼“练动主线三动课堂”教学模式，构建高效课堂，。强化作业管理，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的区级科研课题，教学质量稳中有升。

（3）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（4）开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部等活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中有获奖。

（5）通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1. 学校绩效目标设立不够细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

 1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

 

 

攀枝花市第三十二中小学校

2021年6月30日

32中小：项目（政策）支出绩效自评表.doc 32中小：预算绩效评价.xls

审核： 李斌   责任编辑： 沙志英