一、部门概况

1.机构设置情况

内设股室5个，含未独立预算二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（攀枝花市西区计划生育协会、攀枝花市西区老龄健康服务中心），其他事业单位1个（攀枝花市西区流动人口计划生育服务管理中心）。

2.主要职能

（1）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。配合开展深化公立医院综合改革。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（3）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

（6）组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（8）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（9）拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

（10）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（11）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（12）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成区委和区政府交办的其他任务。

（15）职能转变

①牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康攀枝花和健康西区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革。配合开展公立医院改革。

②统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区老龄工作委员会办公室不再承担老龄工作等行政职责，交由区卫生健康局承担。

3.人员情况

本单位行政编制8名（其中：局长1名，副局长3名，党委副书记1名）。

行政人员年末实有8人；参公人员6人（含计生协会3人，老龄办2人，红十字会1人）；共计在职人员14人。

二、评价工作开展情况

2020年，我单位全面落实计划生育奖励扶助“三项制度”。 通过“一卡通”平台发放资金452.24万元，涉及特别扶助391人、农村计划生育家庭奖励扶助115人、计划生育手术并发症扶助292人；通过“一卡通”平台发放3067人独生子女父母奖励资金19.2万元；通过“一卡通”平台发放计划生育特殊家庭391人交通补贴28.15万元；对263户失独伤残家庭和联系帮扶户进行走访慰问；建立失独家庭人员免费体检制度，为146名失独家庭人员进行了免费体检；为363名特扶对象办理了住院报销补贴。

完成市级健康单位3个、健康学校1个、健康社区3个、健康企业3个及健康家庭35户。由市健康办牵头，联合全区各部门共计500余名职业人群参加了为期50天的“万步有约共享健康”健身走活动，80余名职工参加了“减重计划”活动；全区多部门联合开展了全民控烟活动，有180余名烟民积极参与戒烟活动。

病媒生物防制省级考核、健康城市建设、重大传染病防治目标考核及计划生育党政目标考核工作顺利完成。

精神卫生工作方面，2020年，按照程序划拨0.71万元至市第三人民医院对10名贫困患者进行治疗补助。登记病人家属护理教育资金，按照程序划拨2.1万元至区公共卫生服务中心，用于举办严重精神障碍患者的家属护理教育培训，围绕精神疾病的常见病因、早期精神症状、监护要点、患者家庭护理等内容展开，家属护理过程中帮助患者增强信心，帮助患者恢复心理健康；世界精神卫生日期间开展宣传活动，提高了群众精神卫生知识；本年度格里坪镇卫生院、各社区卫生服务中心均开展了严重精神障碍患者家庭护理培训。

新冠疫情工作方面，疫情发生后，迅速协调召开全区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情专题会议，研判疫情防控形势，动员部署工作任务；成立领导小组，制定疫情防控实施方案以及信息报送、消杀指导、病例及密切接触者管理、病例转运、监督检查等工作方案，细化职责分工，层层压实责任，高效开展防疫工作。牵头制作疫情防控知识宣传资料并发放；每日专题报送工作动态、简报；利用微信、QQ群、电子显示屏和小广播开展科普宣传，播放疫情防控知识。建立疫情监测报告机制，对入攀人员实施体温检测，对体温异常者实施临时隔离、留验、排查；强化医务人员个人防护，严防院内感染；开展医护人员全员上岗培训，规范病例处置流程。我局按照职责分工，到集中隔离点、社区卫生服务中心、个体诊所等地督导检查疫情防控工作，实地查看值班值守、预检分诊、物资储备等情况，做到联防联控无死角。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入总额1228.44万元：本年度财政指标数1173.84万元，占总收入95.56%，上年结转54.60万元，占总收入4.44%；一般公共预算拨款收入1171.63万元,占95.38%；政府性基金预算拨款收入56.81万元，占4.62%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出1156.89万元，其中：基本支出251.22万元，主要包括社会保障和就业支出21.84万元、卫生健康支出208.28万元、住房保障支出21.1万元；项目支出905.67万元，主要包括一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出6.11万元、卫生健康支出843.43万元、城乡社区支出55.13万元。

（三）结转和结余情况。

年初财政拨款结转结余54.60万元，年末结转结余71.55万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年度项目经费共支出905.67万元，区级经费支出260.70万元；中央省市经费支出644.97万元。

（二）资产管理。

为加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，本部门不断完善各项管理制度，设立专人管理，明确职责，积极开展资产登记、资产清查、定期盘点，做到账账相符，账实相符。对于资产的调拨、报废、报损等资产处置问题按照“单位申请、部门审核、领导审批”的程序逐级依规办理。

（三）内控制度管理。

1.内部控制制度的设置及执行情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善操作规程和流程。从制度、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

2.部门内部控制制度的执行

在重大经济事项的决策与执行中坚持依法决策，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。坚持科学、民主决策，充分征求和听取各层的意见，严格按照部门内控制度执行，重大财政资金安排使用和单位大额报销，均经过党委会等审议通过后进行报销。所有资金专款专用，严格执行资金审批程序。

（四）信息公开。

本部门预、决算等均在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

（五）绩效监控。

2020年预算执行动态监控，将全年资金动态监督纳入财政统一系统，纳入国库集中支付监控，在统一平台记录资金支付的申请、审核、支付、清算、核算详细流程，部门严格执行重大事项决策机制，不搞“一支笔、一言堂”，严格执行内部控制制度与流程，确保预算资金安全。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

2020年度，我单位基本支出251.22万元，项目支出905.67万元，各项目数量指标按要求完成，质量指标均符合规范要求，实效指标均在2020年12月底前完成，成本指标均按下拨金额规范使用。

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计203.87万元，其中，无偿献血项目0.5万元、免疫规划项目1万元、重大传染病防治项目2万元、爱国卫生工作项目1万元、卫生应急管理项目1万元、公共区域病媒生物防制项目60万元、人口计生事业费项目5万元、独生子女父母奖励项目16.7万元、计生专项36.67万元、计划生育家庭特别扶助项目80万元。

（二）主要目标绩效完成情况。

区级专项（项目）资金绩效目标除病媒生物防制项目外完成率100%。

1.产出指标完成情况分析

区卫生健康局共有区级专项资金项目10个，数量指标除病媒生物防制项目外均已完成，质量指标均符合规范要求，成本指标均按下拨金额规范使用。

2.效益指标完成情况分析

通过卫生应急、重大传染病防治、无偿献血等宣传，提高了公众救护知识知晓率及群众对重性精神疾病系统治疗的认识和精神卫生知识，促进了社会稳定。

开展免疫规划预防接种人员的培训与考核，为预防接种上岗资质培训合格人员制作了上岗合格证，保证我区预防接种工作安全有序；新冠肺炎相关检测工作，保障并巩固了西区疫情防控良好态势；艾滋病防治“三线一网底”工作模式的高效运行，控制艾滋病传播，提高艾滋病发现率，提高了感染者和病人的生活质量，营造了全社会共同防控艾滋病的良好氛围，促进了社会稳定。

对重点场所、北街小巷等区域，持续推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式，深入开展爱国卫生运动助力常态化疫情防控，营造良好的人居环境。

计划生育家庭特别扶助制度的实施，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进了社会和谐。

3.满意度指标完成情况分析

达到基本满意及以上。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，中央、省、市的各类专项资金下达后，我单位严格按照项目专项资金规定的范围和标准使用了专项资金，并按照项目名称设置明细账，实行专户管理；项目经费预算真实可靠，科学合理，各项财务制度、管理制度、会计核算制度完整、合法，项目资金使用无违规违纪行为；在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，有效提升了本单位全年绩效管理成果。

（二）存在问题。

资金使用效率有待进一步提高；没有将绩效理念充分运用到实际工作中。

（三）改进建议。

提高业务水平，注重评价质量，资金分析常态化；在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，做预算时明确绩效目标，绩效管理贯穿整个工作的开展。

　　附件：1. 部门预算整体绩效自评表（卫健局）.xls

　　2.项目（政策）支出绩效自评表.xls

　　攀枝花市西区卫生健康局

　　2021年6月28日