一、部门概况

　　（一）主要职责。

　　区文广旅局贯彻落实党中央关于文化广播电视和旅游工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

　　2.组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

　　3.管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

　　4.指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

　　5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

　　6.推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

　　7.指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。负责全区文化旅游市场领域综合行政执法，组织或参与查处全区性跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　8.管理和指导全区文物保护利用与考古工作，协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

　　9.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

　　10.承担全区文化广播电视和旅游、文物对外及对港澳台的交流与合作。

　　11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　12.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　13.职能转变。

　　（1）以人民美好生活为引导，统筹推进文化广播电视和旅游融合发展。协调推动网络视听节目管理健康发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，优化广播电视资源配置。用好文化创意、科技创新和社会投资等新功能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。建设国际阳光康养旅游目的地、打造区域文化高地。

　　（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区文化馆（图书馆、文物管理所）不再承担文物管理等行政职责，交由区文广旅局承担。

　　(二)人员情况。

　　区文广旅局机关2020年设有办公室、产业发展股、公共服务股、行政执法监督股4个内设机构，所属二级单位西区文化旅游产业发展服务中心（副科级、事业）、文化馆为独立核算部门（副科级、事业）、图书馆为独立核算部门（股级、事业）。局机关（不含区文化馆、图书馆）共有编制24个，其中：公务员4个，参公6个，事业8个，临聘6个。2020年退休人员1人，在编人员24人，其中公务员5人，参公6人，事业10人，临聘3人。

　　二、评价工作开展情况

　　2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序的开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年全年预算数971.4万元（含上年结转项目收入496.27万元），其中：基本支出344.53万元、项目支出626.88万元。1-12月财政拨款收入971.1万元，其中：基本支出拨款344.23万元，占全年预算数的35%；项目支出拨款626.88万元，占全年预算数的65%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年1-12月财政拨款支出总计704.05万元，占全年预算数的93%。其中：基本支出344.25万元，占全年预算数的35%；项目支出359.82万元，占全年预算数的37%。

　　（三）结转和结余情况。

　　2020年结余267.33万元，其中：中央和省公共文化服务体系建设专项资金213.09万元、旅游民俗村落建设市级补助资金（金家村）41.32万元、农村及社区公共文化服务站点运行维护费12.6万元、国家公共文化服务体系示范区创建工作经费0.32万元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　2020年度财政项目资金预算下达明细是：

　　1.国家公共文化服务体系示范区创建工作经费37.41万元

　　2.农村及社区公共文化服务站点运行维护费37.8万元

　　3.文化旅游专项费用13.52万元

　　4.中央和省公共文化服务体系建设专项资金263.59万元

　　5.广播电视村村通向户户通专项资金2.32万元

　　6.民宿设计大赛专项资金70万元

　　7.旅游民俗村落建设市级补助资金（金家村）155.17万元

　　8.格里坪康复辅具特色小镇庄上片区概念性规划经费41.72万元

　　（二）资产管理。

　　本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2020年12月底，固定资产期末账面数原值193.37万元，累计折旧97.19万元，净值96.18万元，其中：通用设备96.94万元，占50%；专用设备2.71万元，占1.4%；图书档案65.83万元，占34%；家具、用具、装具及动植物24.27万元，占12.6%。无形资产期末帐面数原值8.6万元，累计摊销0.29万元，净值8.31万元。

　　（三）内控制度管理。

　　（1）2020年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识

　　（2）部门内部控制制度的执行。

　　1.加强职责领导，建立工作机制。（1）成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制定单位内部控制方案。（2）组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。（3）加强对权力运行的监督。

　　2.加强制度建设，实行内部控制全覆盖（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。（3）加强审批监督管理。

　　（四）信息公开。

　　2020年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效的在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（五）绩效监控。

　　2020年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效。

　　严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

　　（二）主要目标绩效完成情况。

　　（1）文化事业稳步推进

　　1.切实做好示范区创建工作。对照示范区创建指标，梳理工作缺项弱项，实行工期倒排、进程督导。全年组织工作推进会6次，实地督导40余次，重点指导河门口街道、清香坪街道综合文化站建设，积极参与西城区公共服务中心项目设计和筹备，督促硬件设施进度；做好创建迎检各项准备，指导和收集全区创建资料，开展社会宣传、营造文化氛围，规划迎检线路和点位，并于9月底迎接了省级专家组专项验收。

　　2.大力提升公共文化服务效能。落实文化惠民服务，全年各类文化活动累计服务群众6万余人次。西区文化馆周均开放时间48小时，图书馆周均开放56小时，建立“菜单式”“订单式”服务制度，推出场馆预约、演出节目、流动配送、培训课程等菜单；组织各类文艺培训120次，开展基层文化干部培训4次；举办非遗文化节1次、农村文化艺术节1次、送演出下乡11场；举办青少年书画展、幼儿游学、苏铁大讲堂等活动，抓住青少年这一重点主体，推介主流价值观和传统文化好书100余种；建成网上图书馆和网上文化馆，通过网站、APP、微信等推出图书导读、视频讲座、线上互动等服务。

　　3.充分发挥广播宣传作用。一是加强广播安全保障。在前期购买广电运维服务、加强镇村广播室管理登记制度建设的基础上，组织开展专题督导检查3轮，联合运维技术单位对辖区所有的村级前端、喇叭、线路进行检查、调试，及时更换配件和维修，确保“村村响”长期响、稳定响。二是利用广播开展防疫防火防汛等安全宣传，在重点时间段，将防疫科普知识、防灾安全知识和法律常识、脱险自救办法等知识录制成音频，利用“村村响”广播宣传到田间地头，提高群众的思想认识和自我保护能力。

　　（2）文旅产业全面发展

　　1.旅游经济指标完成情况。

　　2020年1—8月，完成固定资产投资2.53亿元，1—9月招商引资总到位资金3.0708亿元。2020年1—9月旅游收入完成19.92亿元。

　　2.重点项目推进情况。

　　 （1）明确重点，全力推进金沙画廊康养旅游度假区建设。

　　结合全市康养旅游产业5115项目、西区康养旅游产业2221项目，全力推进金沙画廊龙头项目，通过全市康养旅游产业项目竞进拉练，进一步提升项目策划，完成《金沙滩创意旅游度假综合体概念策划方案》编制和防护工程，并加紧开展招商引资工作。子项目中，水秀三线项目初心园和习风园已建成开放。玉泉水都项目，大水井片区望江上景项目，设计方案已完成。金沙湖片区基础设施项目已完成周边四块规划地块的场地整理，现已进场施工。大水井新区内部道路系统正在有序推进。西佛山水上世界景观提升改造完工，成为今年旅游接待的重要景点。金沙水拍（庄上新村）项目，公路三标段建设完工。鱼跃金沙项目继续推进金沙水电站大坝、过鱼通道建设，年内将建成。运动公园项目设计方案已完成，正在全力推进招商引资。金沙观景基础配套建设已完工，初具接待能力。

　　（2）多元结合，不断完善康养苏铁谷项目规划。

　　已完成《康养苏铁谷概念性规划》，正在进一步修改金家村村域规划，积极推进沃圃生标准化大棚、芒果标准化种植示范基地及综合配套功能区建设工作。完成菊香小蘭家提升改造规划及花卉种植， 9月18日开园迎客以来，成为西区最火爆的游客接待地。同时，已完成金家村古村落工程验收，通过养护村道花卉景观等，进一步美化村域环境。

　　（3）做好引导，积极助力其他康养旅居地建设。

　　年初，梳理全区2020年创星升级的康养旅居项目名单，分类分层开展指导。希悦国际精品酒店、长江源国际精品酒店正在提升、扩大装修，预计两酒店将在春节前开业，引导辖区星级酒店、农家乐等不断完善功能设施、优化服务环境、提升服务质量，切实提升辖区康养旅居地的品质。

　　3.广泛开展宣传营销活动。

　　利用清明、“五一”和端午小长假，推出“赏花玩水品位西区”清凉消夏系列活动，为市民提供优质的旅游产品；通过参加2020年四川省文化和旅游发展大会、第六届中国（四川）国际旅游投资大会、第七届四川国际旅游交易博览会等，宣传推介西区钒钛文旅商品、三线文创产品和优质农产品；积极筹备第五届中国康养产业发展论坛，宣传西区重点文旅项目和产品。

　　4.全面普查掌握文旅资源。自2019年底启动文旅资源普查工作以来，通过采用基层野外摸底普查，部门补充普查相结合的方式，形成上下联合普的工作格局，全面摸清我区的旅游资源家底。完成了《西区文化和旅游资源预目录》的填报和八大类旅游资源野外普查工作，共计报送494条旅游资源，涉及地文、历史遗迹、生物景观等8大类，其中五级优质资源2个，四级优质资源4个，三级优质资源57个，为下一步文旅资源的开发利用、推进标准化建设奠定了坚实基础。

　　（3）文旅市场管理安全有序

　　1.强化市场检查，严格落实疫情防控措施。根据各级、各阶段疫情防控要求，严格落实“三个到位”。一是关停措施到位，1月24日—5中旬，结合技防手段，迅速在疫情防控关键时期关停全区文旅市场、基层文化场馆。二是监督巡查到位，严格落实疫情关键期“一日三查”、常态化“半月一覆盖”巡查机制，并根据省、市文旅部门的统一安排部署，开展“三防”及汛期暑期专项检查，确保文旅市场疫情防控措施、安全生产、规范经营落实到位。三是防控宣传到位，组织开展文旅市场业主培训5次，发放防疫知识手册、张贴政府公告共计1000余份，善于运用广播功能，利用各种渠道全方位开展疫情防控知识宣传。截至目前，共组织执法检查700余次，出动执法人员2000余人次，检查经营单位近8000家次。

　　2.强化行业指导，推动文旅市场复工复产。根据分级管控安排，3月中旬出台了《全区公共文化服务场馆有序恢复开放工作指南》，通过线上、线下集中培训、现场指导解读政策等方式，科学推进文旅行业市场复工复产和疫情防控，确保市场在复工复产前全面做好疫情防控和消防安全隐患排查等工作；加强与税务、电信、经营场所产权人等单位和个人的沟通，为文旅企业减免网费、房租等相关费用。

　　3.强化集中整治，持续开展各类专项行动。深入开展文广旅系统扫黑除恶专项整治，结合“六清行动”组织开展行业清源、“回头看”整治，全面摸排整治文广旅系统乱点乱象。持续推进文旅市场安全生产清单制管理，确定2家试点企业，督促建立完善责任清单并上墙。配合区委宣传部、区委政法委、区教育和体育局等部门开展校园周边环境综合整治、扫黄打非、绿书签等专项行动。多渠道推进信息网络领域专项整治、禁毒反恐、禁烟、侵权假冒等宣传、培训以及娱乐场所噪音污染综合整治、打击侵害未成年人违法犯罪关爱未成年人健康成长专项整治，依法给予2家网吧警告并处罚款的行政处罚。及时办理“12345”市民热线信访举报件，共办结3件。

　　（4）特色亮点

　　1.资源共享，实现全方位公共文化服务。建成区级为总馆、基层站点为分馆的图书馆、文化馆总分馆体系，不断优化文化人才、技术的配置，逐步构建起易上易下、互通互融的文化资源共享机制。深化信息服务共享，建成网上图书馆、文化馆及相应的文化数字资源库、通借通还和资源检索等平台和系统，不断向基层文化站、居民群众推广覆盖。强化文化项目共享，以“菜单式”“订单式”服务模式统筹和调配全区资源，联合党政机关、社会组织、群众队伍等在全区范围内推出“你选书我买单”“假期彩色课堂”等服务项目40余个。共同打造文化服务品牌，通过从群众中挖掘文艺队伍组台演出和邀请市内外志愿者举办文化讲座的形式，推出“苏铁剧场”“苏铁书院”文化服务品牌，围绕传统节日和重要时间节点开展活动68次，通过送演出、送图书、送指导等方式让文化服务全方位走进群众。

　　2.文旅共荣，首推三线文化研学旅游线路产品。为持续加强西区三线文化传承弘扬，深入挖掘和展示三线文化内涵和现实意义，多途径、多角度力促三线场馆建设、三线精神阐释、三线文化传播快速发展。依托初心园和习风园建设成效，举办庆祝中国共产党成立99周年暨纪念攀枝花开发建设55周年首届“三线文化周”系列活动，推出“攀枝花开发建设55周年—好耍河门口”文旅体验、“重走背水小道，传承三线精神”研学体验等文化项目，借助全市五大精品旅游线路发布平台，首发了全市三线文化研学旅游线路，为西区文旅产业发展注入了新的内生动力。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论。（附相关评分表）

　　区文化广播电视和旅游局较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优”。

　　（二）存在问题。

　　 1.各相关股室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　 2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

　　   3.在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

　　（三）改进建议。

　　 加强业务能力方面的学习培训，增强会计人员的业务能力，切实提高部门预算收支管理水平

　　                                                                                                                                             攀枝花市西区文化广播电视和旅游局

　　                                                                                                                                                                  2021年6月20日

附件1：部门预算整体绩效自评表（文广）.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表（文广）.xls