一、部门概况

　　我单位是财政拨款事业单位,财务隶属关系（国家卫生健康委员会）。资产管理部门设置在综合科，执行事业单位会计制度，单位编制人数16人，年末实有人数11人。

　　固定资产期末账面数原值300.41万元，累计折旧277.26万元，净值23.15万元。

　　单位基本职能为：

　　（一）针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

　　（二）负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

　　（三）负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

　　（四）负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

　　（五）负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

　　（六）负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识的健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

　　（七）负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

　　（八）负责全区产科助产技术服务的检查、指导工作，改善产科服务条件，提高服务质量。

　　（九）负责对全区儿童入托、入学前健康检查及托幼机构（学前班）保教人员的健康体检，对托幼工作进行培训、指导、检查及考核等工作。

　　（十）负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及社区医院的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

　　（十一）负责全区流动人口生育信息采集和基本公共卫生服务均等化等工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

　　二、评价工作开展情况

　　为认真贯彻落实《中共攀枝花市西区区委办公室攀枝花市西区人民政府办公室印发〈关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案〉的通知》（攀西委办〔2019〕89号）要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，我单位单位认真开展绩效自评工作，成立绩效自评工作小组。由黄英任组长，林明莉为副组长，蔡琳、杨林荣、彭媛媛为成员。由办公室收集相关资料，检查财务会计记录。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年基本预算安排129.84万元（其中工资福利118.6万元，公用经费11.24万元），收到部门预算下达项目经费58.55万元，2020年追加预算项目为工资福利支出，共追加34.48万元。

　　部门财政资金支出情况

　　2020年用于工资福利支出153.08万元，公用经费支出9.13万元。本年度各项目资金共支出62.47万元，其中：

　　1.两癌项目资金共计支出13.24万元。

　　2.婚检项目资金共计16.03万元。

　　3.孕前优生管理项目资金共计支出11万元。

　　4.免费补服叶酸项目资金共计支出0.49万元。

　　5.传染病项目资金共计支出10.99万元。

　　6.口腔干预项目资金共计支出8.72万元。

　　7.基本公共卫生服务项目资金共计支出1万元。

　　8.取消药品加成项目资金共计支出1万元。

　　（三）结转和结余情况。

　　2020年度我单位年末项目支出结转和结余15.55万元，其中。

　　1.两癌项目结转结余资金1.95万元

　　2.婚检项目结转结余资金0.12万元

　　3.孕前优生管理项目结转结余资金2.2万元

　　4.传染病项目结转结余资金11.28万元

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　2020年共收到项目资金78.02万元，其中上年结转结余为19.47万元，今年财政下达为58.55万元，其中：

　　1.两癌项目资金共计15.19万元，其中上年结转结余资金3.55万元。

　　2.婚检项目资金共计16.15万元，全部为当年财政下达资金，无上年结转结余。

　　3.孕前优生管理项目资金共11.2万元，全部为当年财政下达资金，无上年结转结余。

　　4.免费补服叶酸项目资金共0.5万元，全部为当年财政下达资金，无上年结转结余。

　　5.传染病项目资金共22.27万元，其中上年结转结余资金8.52万元。

　　6.口腔干预项目资金共10.71万元，其中上年度结转结余资金7.4万元。

　　7.基本公共卫生服务项目资金共1万，全部为当年财政下达资金，无上年结转结余。

　　8.取消药品加成项目资金共1万，部为当年财政下达资金，无上年结转结余。

　　（二）资产管理。

　　长期以来我单位根据区财政局及区卫健局资产管理方面的要求，不断修定适合我单位实际情况、便于操作的资产管理办法。通过进一步明确资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的机制。把资产管理作为财务管理和资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致。并对我单位各股室自行管理的固定资产每年进行一次自查，对于违规情况进行通报。重点做好日常管理和制度落实工作，在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各股室抓好落实，努力提高我单位的资产管理工作水平。

　　（三）内控制度管理。

　　根据区财政局及区卫健局的相关要求，我单位不断加强自身制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控各个环节加强制约，不断完成新老业务的操作流程及规程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等方面，形成相互融通相互制约机制。此外，我单位专门成立检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，全面提高制度执行力。

　　（四）信息公开。

　　绩效目标、绩效评价、绩效监控等情况，我单位严格按照区财政局的要求，严格遵守时间期限，在批准后的20日内及时公开，确保公开的及时性。

　　（五）绩效监控。

　　绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，是确保实现项目绩效目标，落实绩效主体责任的重要手段。我单位高度重视绩效运行监控工作，建立和完善绩效监控管理制度，积极落实整改本次绩效运行监控反馈的问题，增强绩效主体责任和绩效监控意识。将绩效理念和方法融入到预算编制、执行、监督全过程，对财政资金运行状况、项目实施进展、项目效益情况等方面开展全方位监控，同时对绩效目标偏离的原因自行分析并采取一些必要的纠偏措施，确保预算绩效运行不明显偏离预定绩效目标。从监控项目和资金额看，2020年初预算安排的专项支出项目数8个，涉及资金总额达78.02万元，全部纳入本次预算绩效运行监控范围，实现项目数和项目资金全覆盖。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效。

　　2020年度，区妇幼共收到基本经费164.32万元，支出162.21万元，使用率98.72%。各基本经费项目的数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2020年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。2020年度，区妇幼在区财政局的监管下，完善预算编制体制，加强预算执行力度，注重分析考核，推动了经费的使用效益。合理合规的使用基本经费，促进了经费的有效运用。

　　（二）主要目标绩效完成情况。

　　2020年度，区妇幼共有区级专项资金项目3个，分别是免费补服叶酸项目、基本公共卫生服务项目、取消药品加成项目，为单独区级下拨资金，无上级资金。区级配套及上级资金专项项目5个，分别为妇女两癌筛查项目、免费婚前检查项目、孕前优生管理项目、传染病项目和口腔干预防治项目。所有项目数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2020年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。2020年共收到项目资金78.02万元，其中上年结转结余为19.47万元，今年财政下达为58.55万元。本年度共支出62.47万元，执行率为80.07%。其中：

　　1.两癌项目资金共计15.19万元，其中上年结转结余资金3.55万元，共支出13.24万元，执行率87.16%，基本达到预期指标。

　　2.婚检项目资金共计16.15万元，其中上年结转结余资金4.98万元，共支出16.03万元，执行率99.26%，全部达到预期指标。

　　3.孕前优生管理项目资金共11.2万元，共支出11万元，执行98.21%，全部达到预期指标。

　　4.免费补服叶酸项目资金共0.5万元，共支出0.49万元，执行率97.89%，全部达到预期指标。

　　5.传染病项目资金共22.27万元，其中上年结转结余资金8.52万元，共支出10.99万元，执行率49.35%，基本达到预期指标。结转和结余规模较大、执行率不高的原因为部分资金于年底下拨，拟于次年使用。

　　6.口腔干预项目资金共10.71万元，其中上年度结转结余资金7.4万元，共支出8.72万元，执行率81.42%，基本达到预期指标。

　　7.基本公共卫生服务项目资金共1万，全部为当年财政下达资金，无上年结转结余，共支出1万元，执行率100%，全部达到预期指标。

　　8.取消药品加成项目资金共1万，部为当年财政下达资金，无上年结转结余，共支出1万元，执行率100%，全部达到预期指标。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论。（详见附件2）

　　2020年度，各项目工作开展顺利，除传染病外，其他项目资金执行率好，基本达到预期指标。

　　（二）存在问题。

　　目前存在问题为传染病项目资金使用率低，主要原因为2020年资金下拨时间为当年12月，该支出的项目基本已支出，传染病的上级财政资金累积多，且传染病检测点试剂采购一般集中在第二年9月份。

　　（三）改进建议。

　　下一步准备按照制定的传染病经费使用方案继续使用资金，加快资金的使用速度。积极向上级争取资金使用范围，力争在2021年使用完毕。

　　附件：1妇幼附件1：攀枝花市西区妇幼保健服务中心部门预算整体绩效自评表.xls

　　2妇幼附件2：项目（政策）支出绩效自评表.xlsx

　　攀枝花市西区妇幼保健服务中心

　　2020年6月23日