一、部门概况

• 基本职能

 学校育依据育人为根本、教育为中心、科研为先导、管理为保障的办学理念，克服困难、 振奋精神、科学管理、良性发展；大力推进了素质教育和新课程改革的进程，切实抓好以“练动”为主线的“三问” 课堂打造， 夯实教育教学常规管理工作。进一步加强德育管理工作，完善了 学生的自我管理，加强了学生文明礼仪养成教育，让学生在全面发展的过程中快乐成长，让教师在教书育人的成功中自我发展，尽力做到特色发展。

（二）人员构成

我校教职工有在编专业技术人员1类。

2020年我校有在编人员18名（其中副高级3人,中级9人，初级6人。）

2020年小学1-6年级学生人数 97人，当年小学毕业人数47人。

二、评价工作开展情况

为提高部门预算整体绩效评价质量，合理支出学校经费，学校成立部门预算整体绩效评价工作领导小组，组织学校相关责任部门对学校部门资金基本情况部门财政资金收入情况、部门财政资金支出情况、专项资金安排和支出情况、固定资产管理、内控制度管理等方面开展自查，力求数据准确，资金合理使用，确保学校正常工作开展。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年预算安排311.03万元（其中工资福利247.55万元，商品和服务支出9.90万元，社会服务和救助支出5.58万元，离退休费28万元，其中用于教育支出201.57万元，社会保障和就业支出71.42万元，卫生健康支出13.72万元，住房保障支出24.31万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款收入决算总额为335.5万元，其中当年财政拨款收入335.5万元，事业收入0万元，年初财政拨款结转1.28万元。本年支出333.72万元，本年结余1.28万元。

（三）结转和结余情况。

木里帮扶资金未报销结余1万元，利息等结余0.28万元

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

专项资金1万元用于木里列瓦乡小学帮扶工作。

 

（二）资产管理。

截止2020年底，学校固定资产期末账面数原值233.07万元，累计折旧216.26万元，净值16.8万元，无形资产0.91万元，累计折旧0.73万元。

（三）内控制度管理。

（1）内部控制制度的设置及执行情况。

学校全面执行《行政事业单位内部控制规范》，成立内控领导小组，制定了学校内控手册，规范单位经济和业务活动，合理进行预算业务管理收支业务管理，政府采购业务管理、资产管理等，开展内控自我评价，加强内控制度的内外部监督，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施。

（2）部门内部控制制度的执行。

学校全面执行《行政事业单位内部控制规范》，成立内控领导小组，制定了学校内控手册，规范单位经济和业务活动，合理进行预算业务管理收支业务管理，政府采购业务管理、资产管理等，开展内控自我评价，加强内控制度的内外部监督。

（四）信息公开。

学校按时按上级要求公开绩效目标、绩效评价、绩效监控等情况。

（五）绩效监控。

学校按时完成2020年预算报告，并按时公示。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

2020年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

（二）主要目标绩效完成情况。

（一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

（三）提炼“三问课堂”教学模式，构建高效课堂，。强化作业管理，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区中等水平。

（四）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（五）学校经费合理使用，保障学校正常运行。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

2020年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

 

项目（政策）支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

木里帮扶资金

主管部门

攀枝花市西区教育和体育局

实施单位

攀枝花市第二十五小学校

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1

1

0

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1

1

—

—

上年结转资金

1

1

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：木里帮扶专项资金1.00

1

1

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：派遣教师到帮扶学校交流、挂职住宿、交通、物资支援。

1

1

20

18

没及时报销

指标2：

……

时效指标

指标1：2000年度

1

1

20

20

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：派遣教师到帮扶学校交流、挂职住宿、交通、物资支援。

1

1

30

30

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：帮扶学校师生满意

1

1

10

10

指标2：

……

总分

100

98

 

（二）存在问题

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

 1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

攀枝花市第二十五小学校

2021年6月30日 附件1：部门预算整体绩效自评表（25小） -.xls 附件2：项目（政策）支出绩效自评表.doc