四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会

　　2020年部门预算整体绩效自评报告

　

　一、部门概况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府有关决定、命令，拟定园区经济发展规划和年度计划，参与园区建设规划和控制性详细规划的编制工作，经批准后组织实施。

　　（2）按照批准后的土地开发利用规划，配合相关部门组织园区建设用地的征地、拆迁、补偿和失地农民安置工作。协助相关部门做好园区土地管理工作。

　　（3）负责园区内项目包装储备和招商引资工作，管理园区涉外事务和进口业务。

　　（4）拟定园区管理办法，经批准后组织实施。

　　（5）为园区入驻企业提供政策、法律等相关配套服务，协助企业办理各种执照手续，协调解决入驻企业生产经营、用水、用电等方面的问题，协调处理园区入驻企业之间、入驻企业与相关单位之间的各项事宜。

　　（6）负责园区各种数据、信息、资料的收集、整理、统计和上报工作。

　　（7）受区政府有关部门委托，在园区内行使相关行政管理职能。

　　（8）承办区政府交办的其他事项。

　　（二）本部门的人员构成情况。

　　园区管委会设办公室（党群工作部）、经济发展股、建设开发股、安全生产监管股、环境保护办公室5个股室，共有13名编制，其中行政编制6名，事业编制7名。园区管委会下属公益一类事业单位：园区发展服务中心，设主任1名（按副科级干部管理）。

　　二、评价工作开展情况

　　为认真贯彻落实《中共攀枝花市西区区委办公室攀枝花市西区人民政府办公室印发〈关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案〉的通知》要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，现就2020年度部门预算整体绩效评价和财政项目（政策）支出绩效评价工作汇报如下：

　　（一）主体责任

　　严格按照《中共攀枝花市西区区委办公室攀枝花市西区人民政府办公室印发〈关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案〉的通知》要求，落实预算绩效管理主体责任，切实加强组织领导，将绩效评价作为本部门健全制度机制、调整支出结构、优化资源配置的重要手段，提升部门管理服务效能。同时，积极配合评价组开展工作，保证提供资料的真实性、准确性和完整性。

　　（二）评价质量

　　为进一步提升绩效评价工作的质量，评价组在开展评价工作时，要确保工作的独立性、公正性、规范性和严谨性，确保评价报告数据真实，并能如实反映存在的问题，评价结果真实可信，能够进行有效运用。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2020年，部门财政资金收入7528.16万元，其中，一般公共预算财政拨款收入877.51万元；政府性基金预算财政拨款收入1400万元；其他收入0.31万元；上年结转结余5250.34万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年，部门财政资金支出4992.46万元，其中，一般公共服务支出205.02万元；社会保障和就业支出11.31万元；卫生健康支出10.11万元；城乡社区支出3534.34万元；资源勘探工业信息等支出14.5万元；住房保障支出15.38万元；其他支出1.8万元；抗疫特别国债安排的支出1200万元。

　　（三）结转和结余情况

　　因部分项目启动晚、建设周期长等原因，年末结转结余资金2535.69万元结转下年继续使用。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况

　　2020年，项目资金支出4809.96万元，其中，一般公共服务支出59.32万元；城乡社区支出3534.34万元；资源勘探工业信息等支出14.5万元；其他支出1.8万元；抗疫特别国债安排的支出1200万元。有力保障本单位各项工作的正常开展。

　　（二）资产管理

　　2020年，本单位认真贯彻落实资产管理相关规定，通过资产管理系统等对本单位的资产进行信息化管理，使资产管理更加科学、规范。2020年年末固定资产原值18.02万元，本年度新增固定资产0.77万元，增长4.45%；年末固定资产净值2.19万元。

　　（三）内控制度管理

　　根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我单位专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

　　办公室具体负责牵头组织、协调内部控制的建立实施及日常工作；负责执行决策机构的决策，负责根据决策机构确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行；负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

　　除内控办以外，其他各职能股室作为执行机构，按照内部控制的统一要求，参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程并具体组织落实相关工作。

　　各职能股室按照内部控制的各项要求，具体负责本部门的内部控制建设、运行、维护、整改等工作的具体实施，按照归口职责进行制度的修订和完善工作。

　　（四）信息公开

　　绩效目标、绩效评价、绩效监控等公开情况。为推进建立全面规范透明的预算管理制度，进一步推动预决算公开工作，依据《中华人民共和国预算法》,《中华人民共和国政府信息公开条例》,《财政部关于开展2019、2020年度地方预决算公开情况专项检查的通知》（财监〔2021〕5号）,《四川省财政厅关于开展2019、2020年度地方预决算公开情况专项检查的通知》（川财监督〔2021〕9号）文件精神及相关工作要求，我单位切实按照财政部门的要求，做到绩效目标、绩效评价、绩效监控等公开内容完整性及时性，提高预算的透明度，切实保障了群众的知情权、参与权和监督权。

　　（五）绩效监控

　　2020年预算执行进度监控情况。从监控项目和资金额看，2020年初预算安排的专项支出项目数4个，涉及资金总额达41.54万元，全部纳入本次预算绩效运行监控范围，实现项目数和项目资金全覆盖。

　　五、部门绩效情况

      （一）总体绩效

　　2020年初部门预算绩效目标完成情况。2020年，园区管委会整体预算支出4992.46万元，其中：财政资金4992.42万元，其他资金0.04万元。主要是保障单位职工工资、社保及机构正常运转以及保障园区管委会各项工作的开展，提升服务水平，促进园区发展，改善园区基础设施建设，提升园区承载能力。

      （二）主要目标绩效完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　（2）效益指标完成情况分析。2020年度，园区管委会围绕服务园区企业，促进园区发展开展相关项目工作。园区坚持“项目秘书制”主动服务，贴心服务，园区发展服务中心、旭腾电池、川能投煤化新能源、恒实工贸、盛谷环保科技、宏林环保新材料、焦炉煤气管道、嘉尔科技、中钛环保科技、泓岩科技等项目加速推进，路强工贸、构美科技、森田新能源、利源粉煤灰、锐歌新材料、杰杰工贸、污水处理厂、汉林路等8个项目相继试生产、投产或投用，在保证安全环保的前提下，服务好企业，做到园区项目尽快建成、尽快投产投用。加强对接，积极争取政策资金。为宏林等企业协调生产用电线路的架设工作；积极配合财政争取污水处理厂债券1200万元，格里坪特色产业园区发展服务中心及配套设施项目3000万元；做好“园保贷”服务工作，指导泓岩公司续贷“园保贷”800万元、森田科技700万元，共计1500万元；为恒实工贸、盛谷环保科技、正德环保新材料、天河工贸、泓岩科技、路强工贸、邦钛科技等7家企业建设800米自来水管道；成立售电公司、建设燃气消纳管网、拟建工业给水厂，为园区提供质优价廉的要素保障。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　工作开展和完成情况得到被审计对象和社会公众的认可度达100%。

　　上级专项（项目）资金绩效目标完成情况：

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　“园保贷”项目的实施，对中小微企业的发展起到至关重要的作用，2020年泓岩科技续贷800万元；森田科技贷款700万元，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的难题。

　　攀枝花市格里坪污水处理厂项目建设完成一座一期日处理量5000m³工业污水处理厂及配套管网建设，不仅完善了园区基础设施，还是环保工作的重要一项任务。项目建成后，园区内的工业废水经过园区工业污水处理厂进一步处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后再排放进入金沙江，对金沙江环境容量给予了充分的保护，减少了收纳水体的保护，保护了攀枝花的“母亲河”，保护了长江上游的水生态环境。本项目建成后，园区内所有的工业废水通过污水处理厂再次处理后，达标排放进入金沙江，园区污水排放只设置一个排污口，有利于环保部门监管，更加有利于对污水排放及入江水质的环保监控，从而有效保护金沙江

　　洁源路：完成255米，9米双车道（含2米人行道）道路建设。有效解决了午跃科技、杰杰工贸、森田科技等企业进出问题，完善基础设施，促进企业发展，项目已于2020年建设完工。

　　汉林路：格里坪工业园区汉林路工程是连接路强工贸、汉林工贸、邦钛科技、华益能源地块的重要通道。道路按四级公路标准进行建设，路长约311米，宽9米，估算投资约522万元，项目已于2020年完工。

　　（2）效益指标完成情况分析

污水处理厂、洁源路的建成有效的完善了园区基础设施，提升了园区的承载能力，也有效解决了园区企业运输及排污问题，促进企业发展，提升园区经济发展水平。

　　（3）满意度指标完成情况分析

　　抽样调查达到100%满意。

　　六、评价结论及建议

      （一）评价结论（附相关评分表）

　　2020年度较好的完成了年初预定目标。

　　一是园区企业、产业及经济运行情况。园区2020实现年销售收入136.58亿元，固定资产6.59亿元，招商引资11.04亿元。

　　二是基础设施建设方面：完成了洁源路、汉林路建设；加快推进物流大道（格园中路二标段）建设。燃气方面：园区焦炉煤气管网项目，建设净化设施及加压设施厂站一处，焦炉煤气管网约12公里，基本覆盖园区内所有用气企业。园区发展服务中心及配套设施项目正加快建设，项目建成后将更好贴近园区企业，靠前服务，促进园区发展，集园区转型发展综合展示厅、公共服务审批、公共供水供气管理、环保安全监测、科技孵化、创业孵化、公共技术研发、农民工服务中心、园区企业职工活动中心、党群服务中心、企业后勤保障中心、园区管委会行政服务中心等功能于一体的公共服务中心，为企业提供各项公共服务。

　　三是园区“园保贷”推广达到预期，积极指引泓岩公司续贷“园保贷”800万元、森田科技700万元，共计1500万元。

　　（二）存在的问题

园区投融资、创新创业平台有待进一步建设和加强，园区基础设施建设相对滞后，路网格局单一，加之过境交通和市内交通混行，给园区的道路交通带来了较大的压力。土地开发市场化运作机制尚未建立，资金来源单一，主要依靠争取上级资金和政府投入，因配套资金严重不足，影响基础设施项目建设进度，不能满足园区快速发展的需要。土地平整、标准化厂房建设还未正式启动，在一定程度上影响了招商引资。

　　（三）改进建议

一是将根据园区发展及企业需求情况，适时开展创新创业平台搭建，助力企业高质量发展。

　　二是建立银行与园区、企业的经常性协商联系机制，探索推广资产抵押、动产抵押等信贷担保方式，畅通融资渠道，创新融资方式。

　　三是用好用活“园保贷”政策，实现风险共担，增强企业信用，降低企业融资门槛和成本，切实解决园区企业融资难问题。

　　四是加快园区基础设施建设，提升园区的承载能力，有效解决园区企业运输及排污问题，促进企业发展，提升园区经济发展水平。

              附件1：部门预算整体绩效自评表.xls                                                                                                 附件2  （道路清扫保洁）.doc

 

　　                                                                                                                  四川攀枝花格里坪特色产业园区管理委员会

　                                                                                                                                  　            2021年7月26日