一、部门概况

　　1、部门职能

　　（1）宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

　　（2）代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

　　（3）负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

　　（4）按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

　　（5）反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

　　（6）承办区政府交办的其它工作。

　　2、人员构成

　　行政人员年末在职人数3人，本年行政人员年末在职人数5人，增加2人；上年事业人员年末在职人数11人，本年事业人员年末在职人数7人，减少4人。

　　3.资产情况

　　本年末资产总计3338743.69元，其中：银行存款1483242.46元，其他应收款617774.97元，固定资产2940935.67元，财政应返还额度361694元；负债总计2091106.33元，其中：其他应付款2091106.33元；净资产合计（国有资产总量）1247637.36元，其中：固定基金885943.36元，财政拨款结余361694元。本年末资产负债率为62.63%。

　　银行存款本年末增加324986.23元，增加的原因主要为本年以银行存款收到支付应付款项；

　　本年末固定资产增加 （固定基金）6980元，主要原因为购置各类设施设备6980元，根据新会计准则规定，计提固定资产累计折旧2054994.31元，其中2018年及以前补计提1886685.14元，本年计提固定资产折旧168309.17元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1.基本支出安排及使用情况

　　年初预算基本支出183.37万元，其中人员经费161.32万元，日常公用经费22.57万元，预算项目支出21万元；实际预算基本支出183.37万元，其中人员经费161.32万元，日常公用经费22.57万元，无结余。 

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　年初预算项目安排21万元，支出21万元，无结余。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　本年度追加基本支出335.46万元，其中人员经费317.32万元，日常公用经费18.15万元，预算项目追加363.67万元，支出348.51万元，结余36.17万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　专项资金安排363.67万元，支出348.51万元，结余36.17万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　无。

　　（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　因2018年只有3月公务员，2019年增加了2位公务员及增加了社区工作人员，故本年度追加基本支出335.46万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标分析，人员经费525.91万元，环卫经费221.38万元，社区建设及工作经费112.62万元，街道工作经费50.67万元。

　　质量指标分析，有效的组织各项工作开展，服务群众。

　　时效指标分析，本年度按工作进度推进全面完成了相关工作。

　　成本分析，人员经费525.91万元，环卫经费221.38万元，社区建设及工作经费112.62万元，街道工作经费50.67万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　社会效益，持续性更好为人民服务。

　　可持续影响，反映项目效益可持续期限良好。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　人民群众基本满意。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　数量指标分析，专项普查活动0.99万元，基层政权河社区建设经费10万元，土地开发支出经费0.9万元。

　　质量指标分析，有效的组织各项工作开展，服务群众。

　　时效指标分析，我们及时完成了相关工作。

　　成本指标分析，专项普查活动0.99万元，基层政权河社区建设经费10万元，土地开发支出经费0.9万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　社会效益，持续更好地为人民服务。

　　可持续影响，反映项目效益可持续期限良好。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　人民群众基本满意。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　四、2019年执行情况

　　（一）部门预算执行情况

　　2019年，基本支出518.85万元，项目支出348.50万元（其中：人员经费478.64万元，日常公用经费40.20万元，行政事业支出348.50万元。）

　　（二）部门预算绩效目标完成情况

　　2019年，我单位部门预算绩效目标完成较好。

　　环卫经费221.38万元，工程经费51.27万元，工作经费233.68万元，由于部分工程正在修建中，暂未完工，故工程经费剩余38.14万元。

　　（三）部门预算绩效目标调整情况：无

　　（四）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　（五）自评结论

　　五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　由于部分工程正在修建中，暂未完工，故工程经费有剩余，后期我们将加紧督促工程建设，准时完成绩效目标。

       附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

       附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls

审核： 杨艳   责任编辑： 叶超